تعيين بودجه سال 1378 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۸ با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) و به استناد بند "ج" ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلا مي ايران- مصوب ۱۳۷۲ تصويب نمودند: بودجه سال ۱۳۷۸ سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، به شرح پيوست تعيين مي گردد.

موخره اين تصويبنامه در تاريخ 19/3/1378 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور

بودجه سازمان هاي مناطق آزاد سال 1378 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

فهرست: -قسمت اول: ماده واحده و تبصره هاي بودجه -قسمت دوم: خلاصه بودجه الف- جاري 1- درآمدها 2- هزينه ها 3- حساب سود و زيان ب- سرمايه اي -قسمت سوم: اعتبارات طرح هاي عمراني الف- خلاصه اعتبارات تلفيقي بر حسب فصل- برنامه ب- اعتبارات بر حسب فصل- برنامه- طرح -قسمت چهارم- پيوست ها الف- اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان منطقه آزاد چابهار ب- اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان منطقه آزاد قشم ج- اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان منطقه آزاد كيش د- وضعيت پرسنلي سازمان ها

: ماده واحده و تبصره هاي بودجه تصويب نامه بودجه سال 1378 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كيش، قشم و چابهار

به هيأت هاي مديره سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كيش، قشم، و چابهار كه از اين پس به اختصار "سازمان" ها ناميده مي شوند، اجازه داده مي شود براساس بودجه مصوب سال 1378 سازمان هاي مذكور و با رعايت آئين نامه هاي مصوب و مفاد تبصره هاي اين تصويب نامه، نسبت به وصول درآمدهاي مذكور در قسمت دوم- الف 1 اين تصويب نامه، و همچنين نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزينه ها و ساير اعتبارات مذكور در قسمت دوم- الف و ب اين تصويب نامه در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقت نامه هاي متبادله با دبيرخانه شوراي عالي اقدام نمايند.

سازمان ها مكلف اند براساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، كه از اين پس به اختصار "شوراي عالي" ناميده مي شود، و با توجه به صورت هاي مالي مصوب سال 1377، بودجه پيشنهادي سال 1379 خود را طبق زمانبندي و دستورالعمل دبيرخانه شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي به دبيرخانه مذكور ارايه نمايند. سازمان ها موظف اند بودجه سال 1379 شركت هاي تابعه (پاورقي : - شركت تابعه به شركتي اطلاق مي شود كه در مجموع اختيار بيش از 50% سهام آن مستقيم و يا غيرمستقيم در مجمع عمومي شركت مذكور متعلق به سازمان ها باشد.) خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركت هاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركت هاي تابعه و وابسته (پاورقي : - شركت وابسته به شركتي اطلاق مي شود كه در مجموع اختيار كمتر از 50% سهام آن مستقيم و يا غيرمستقيم در مجمع عمومي شركت مذكور متعلق به سازمان ها باشد.) و سهم سود ناشي از مشاركت ها و ساير سرمايه گذاري هاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

در اجراي بندهاي "الف" و "ب" ماده (8) اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، سازمان ها و موظف اند تا پايان شش ماهه اول سال 1378 گزارش عملكرد كليه شركت هاي تابعه و شركت هاي وابسته به شركت هاي تابعه و همچنين مشاركت هاي سرمايه گذاري سازمان و شركت هاي تابعه و وابسته را به تفكيك سنوات در 3 سال تا پايان سال 1377 به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند تا توسط دبيرخانه مذكور همراه با ابراز نظر به شوراي عالي ارايه گردد.

هرگونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب جاري و يا مصارف سرمايه اي هر يك از سازمان ها مندرج در قسمت دوم- الف 2 اين تصويبنامه با رعايت ضوابط زير مجاز است: 1- افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي با تأييد مديرعامل، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات سرفصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود. 2- افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود. 3- افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل سرفصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه سرفصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و تأييد دبيرخانه شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود. 4- افزايش اعتبارات هر يك از رديف هاي ذيل سرفصل مصارف سرمايه اي تا ميزان بيست درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي سرفصل مذكور با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و تأييد دبيرخانه شوراي عالي مشروط بر اينكه در جمع اعتبار فصل مذكور تغيير حاصل نشود، مجاز اخواهد بود. 5- افزايش مازاد بر بيست درصد اعتبارات مورد اشاره در اين تبصره در سال 1378 در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.

اجراي طرح هاي عمراني رديف 84100 قسمت دوم- الف 1 اين تصويب نامه توسط سازمان ها در سال 1378 صرفا" در قالب اعتبارات طرح هاي عمراني مصوب مندرج در قسمت سوم- ب اين تصويب نامه و با رعايت اولويت ها و متناسب با درآمدهاي وصولي پس از مبادله موافقت نامه شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي با رعايت ضوابط زير مجاز مي باشد: 1- سازمان ها موظف اند مادامي كه از تحقق كافي درآمدهاي خود اطمينان حاصل نكرده اند، از تعهد، شروع يا ادامه عمليات آن دسته از طرح هايي كه در قسمت سوم- ب اين تصويب نامه داراي "اولويت" نمي باشند خودداري كرده و اعتبارات مصوب خود را در حد وصولي درآمدها در وهله اول به طرح هاي داراي "اولويت" تخصيص دهند. 2- حداكثر تا 10 درصد اعتبار هر يك از طرح هاي عمراني داراي "اولويت" قبل از مبادله موافقت نامه شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي و حداكثر تا پايان خرداد ماه 1378 به صورت علي الحساب قابل هزينه مي باشد. انجام هرگونه هزينه مازاد بر 10 درصد مذكور در مورد طرح هاي داراي "اولويت" و همچنين هرگونه هزينه در مورد ساير طرح هاي عمراني، موكول به مبادله موافقت نامه شرح عمليات مورد اشاره مي باشد. 3- به منظور تسهيل در اجراي طرح هاي عمراني، اجازه داده مي شود حداكثر تا پنج درصد (5%) اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني حسب نياز و در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره هر يك از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آئين نامه معاملات در قالب شرح عمليات موافقت نامه هزينه گردد. سازمان ها موظف اند فهرست كامل اين گونه هزينه ها را همراه با تصوير صورت جلسات هيأت مديره به تفكيك هر يك از طرح هاي عمراني، همراه با بودجه پيشنهادي سال 1379 خود به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند. 4- افزايش تا حداكثر بيست درصد اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني بودجه سال 1378 هر يك از سازمان ها، از محل كاهش اعتبار ساير طرح هاي عمراني و يا افزايش اعتبارات رديف طرح هاي عمراني (رديف 84100) با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي پس از مبادله موافقت نامه اصلاحي شرح عمليات با دبيرخانه مذكور، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان ها با رعايت سقف مذكور در بند 4 تبصره 3 اين تصويب نامه تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزايش مازاد بر بيست درصد اعتبارات طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري ثابت سال 1378 سازمان ها در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.

بودجه اصلاحي هر يك از سازمان ها با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي جهت تصويب، به شوراي عالي ارايه مي شود.

به منظور افزايش كارايي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان ها، به هيأت مديره سازمان هاي مذكور، اجازه داده مي شود در قالب ضوابط طرح كارانه و حداكثر تا نيم درصد (5/0%) از درآمد تحقق يافته خود را تا سقف هاي زير از محل اعتبار رديف هاي فرعي مربوطه ذيل رديف هاي 20100 و 30000 به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش موثري در پيشبرد اهداف و فعاليت هاي سازمان ها داشته اند، پرداخت نمايند. كيش 000/850 هزار ريال، قشم 000/000/1 هزار ريال و چابهار 000/500 هزار ريال

سازمان ها موظف اند با رعايت ضوابط مندرج در تبصره 28 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عمليات موضوع اعتبارات رديف 21200 بودجه جاري و همچنين فصل 30300 اعتبارات طرح هاي عمراني خود را مورد اقدام قرار دهند.

هر يك از سازمان ها موظف اند در سال 1378 كل اعتبار رديف هاي 41110 و 41120 را در چهار قسط مساوي به صورت هزينه انتقالي و قطعي به دبيرخانه شوراي عالي پرداخت نمايند تا حسب مورد بنا به تشخيص دبير شوراي عالي براي امور جاري و يا طرح هاي پژوهشي دبيرخانه مذكور هزينه گردد.

به سازمان ها اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف اعتبار رديف 86110 به منظور اعطاء وام مسكن و وام ضروري به كاركنان و يا حسب مورد به شركت هاي تعاوني و صندوق پس انداز رفاه كاركنان براساس آئين نامه هاي مربوطه كه به تأييد دبيرخانه شوراي عالي رسيده باشد، اختصاص دهند.

دريافت و پرداخت هر گونه وجوهي تحت هر عنوان توسط سازمان ها بدون مجوز قانوني و خارج از بودجه مصوب مطلقا" ممنوع است.

به سازمان ها اجازه داده مي شود به نسبت تحقق درآمد حاصل از عوارض ورود مسافر رديف 11300 (موضوع بند (10) دستورالعمل و روش اجرايي آئين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و تصويب نامه هاي مربوط حسب مورد) و جمعاً تا سقف اعتبار رديف 42100 جهت انجام طرح هاي عمراني در نواحي همجوار منطقه مطابق با شرح عمليات مورد تفاهم دبيرخانه شورا و وزارت كشور، در قالب موافقت نامه اي كه به همين منظور ميان دبيرخانه شورا و سازمان ها مبادله مي شود پرداخت نمايند.

به سازمان ها اجازه داده مي شود تا ميزان يك و نيم درصد (5/1%) از درآمد تحقق يافته خود را، حداكثر تا سقف اعتبار رديف 43100 به منظور توسعه امور فرهنگي- اجتماعي و ساير موارد ذيربط هزينه نمايند. فهرست هزينه هاي انجام شده مي بايست همراه با پيشنهاد بودجه سال 1379 به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود.

80 ميليون دلار از سهيمه واردات از مناطق آزاد به داخل كشور، به مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور به طريق بدون انتقال ارز اختصاص دارد. سهم هر منطقه توسط دبيرخانه شوراي عالي تعيين مي گردد.

1- تاسيس هر گونه شركت يا موسسه جديد توسط هر يك از سازمان ها و يا شركت هاي تابعه آن ها بدون اخذ مجوز از شوراي عالي ممنوع است. سازمان ها و شركت هاي تابعه موظف اند در مجامع مومي شركت هاي وابسته خود نيز راي خود را در انطباق با مفاد اين بند اعلام نمايند. 2- در اجراي مصوبات شوراي عالي، دبيرخانه شوراي عالي موظف است با هماهنگي سازمان ها حداكثر ظرف سه ماه اسامي شركت هاي تابعه و يا وابست را كه ادامه ار آن ها ضروري مي باشد به شوراي عالي ارائه نمايد. سازمان ها موظفند حداكثر ظر ف يك ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه شوراي عالي در اين خصوص پيشنهاد اساسنامه اصلاح شده شركت هاي مورد اشاره را در چارچوب دستورالعمل ابلاغي دبيرخانه شوراي عالي به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند. 3- سازمان ها موظف اند ترتيبي اتخاذ كنند كه مالكيت سهام شركت هاي تابعه خود در ساير شركت ها را به سازمان انتقال دهند. 4- صدور مجوز هر گونه فعاليت اقتصادي از سوي سازمان ها به شركت هاي تابعه و يا وابسته و يا سرمايه گذاران داخلي و خارجي، كه مفاد آن متضمن اجازه انحصاري فعاليت باشد ممنوع است. 5- سازمان ها موظف اند آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي شركت هاي تابعه را كه بنا به تشخيص خود و يا دبيرخانه شوراي عالي امكان و يا تمايل جدي فعاليت از سوي ساير سرمايه گذاران داخلي و يا خارجي فراهم باشد را متوقف كرده و نسبت به انجام تسويه حساب هاي لازم اقدام نمايند. 6- فعاليت و خدمات سازمان ها و شركت هاي تابعه، مادامي كه امكان ارائه اين گونه خدمات از سوي ساير سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم نمي باشد، مي بايست محدود به ارائه خدمات زيربنائي و ضروري در داخل مناطق و يا ارائه تسهيلات لازم براي جلب چنين سرمايه گذاراني باشد. 7- به سازمان ها اجازه داده مي شود به منظور جذب سرمايه گذاراني كه داراي طرح هاي مهم و اساسي جهت اجرا در منطقه مي باشند حداكثر تا 34 درصد پس از تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي مشاركت نمايند. سقف مجموعه مشاركت هاي هر يك از سازمان ها با احتساب كليه آورده هاي نقدي و غيرنقدي حداكثر تا اعتبار رديف 85100 خواهد بود. سازمان ها موظف اند گزارش توجيهي لازم را جهت كسب موافقت دبيرخانه شوراي عالي به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سازان ها انتخاب مي شود.

سازمان ها موظف اند در مجامع عمومي شركت هاي تابعه، سازمان حسابرسي را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني پيشنهاد نمايند. سازمان ها همچنين موظف اند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مجامع عمومي شركت هاي وابسته نيز در حد اختيارات، سازمان حسابرسي به عنوان حسابرسي و بازرسي قانوني پيشنهاد شود.

سازمان ها موظف اند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين بودجه، بودجه سال 1378 شركت هاي تابعه و وابسته خود را پس از تأئيد مجمع عمومي شركت هاي مزبور همراه با برنامه عملياتي و فهرست سهم سود سازمان از شركت هاي مزبور جهت درج در پيوست بودجه سازمان ها به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

: خلاصه بودجه

خلاصه بودجه جاري- صورت پيش بيني درآمدها براي سال مالي 1378 شماره طبقه بندي -عنوان كيش قشم چابهار مبالغ به هزار ريال 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني جمع 1378 پيش بيني 10000 درآمدها 495/901/358 400/783/348 000/800/293 000/599/201 000/562/289 000/138/282 329/939/90 510/201/163 180/819/144 180/757/720 11000 ورود و خرج كالا و مسافر 078/067/168 000/283/195 000/600/188 000/175/152 000/185/209 000/602/206 066/084/76 500/787/133 000/750/124 000/952/519 11100 عوارض ورود كالا 778/849/139 00/533/100 000/475/119 000/645/103 000/017/118 000/549/140 549/439/49 000/100/65 000/750/90 000/774/350 11200 عوارش خروج كالاي همراه مسافر 300/217/38 000/350/86 000/625/60 000/530/48 000/062/79 000/753/54 517/652/26 500/687/64 000/000/30 000/378/145 11300 عوارش ورود مسافر - 000/500/8 000/500/8 - 000/106/7 000/300/7 - 000/000/4 000/000/4 000/800/19 11900 ساير درآمدهاي ورود و خروج كالا و مسافر - - - - 000/000/5 000/000/4 - - - 000/000/4 12000 اجاره 843/107/3 000/000/2 000/800/2 000/216/1 000/602/3 000/444/4 100/944/5 000/044/3 000/805/2 000/049/10 12100 اجاره زمين 527/302/2 000/800 000/800 - - - 300/2 000/610 000/250 000/050/1 12200 اجاره ساختمان و تاسيسات 316/505/1 000/300/1 000/000/2 000/775 000/090/2 000/400/2 705/200/4 000/774 000/000/1 000/400/5 12300 انبارداري - - - 000/441 000/512/1 000/044/2 903/658/1 000/560/1 000/480/1 000/524/3 12900 اجاره ساير دارايي ها - - - - - - 192/82 000/100 000/75 000/75 13000 فروش 388/638/121 000/000/70 000/000/35 000/738/40 000/000/62 000/000/54 343/831/2 310/064/10 000/480/6 000/480/95 13100 فروش زمين 588/317/119 000/000/40 000/000/15 000/738/40 000/000/50 000/000/48 700/755/2 310/564/9 000/880/4 000/880/67 13200 فروش ساختمان و تاسيسات - - - - 000/000/12 000/000/6 643/75 000/500 000/600/1 000/600/7 13900 فروش ساير دارايي ها 800/320/3 000/000/30 000/000/20 - - - - - - 000/000/20 14000 خدمات شهري 600/126/4 000/200/6 000/900/7 000/477 000/190/2 000/722/2 571/489/2 000/332/10 000/740/2 000/362/13 14100 خدمات زيربنايي (آب، برق، گاز، و ...) 809/204/2 000/000/1 000/500/1 - - - 200/263 000/000/10 000/400/2 000/900/3 14200 مخابرات و ارتباطات 000/000/3 000/000/4 000/830 000/030/1 - - - 000/030/5 14300 خدمات و عوارض خودرو 791/921/1 000/300/2 000/400/2 000/477 000/490 000/697 942/113/2 000/132 000/260 000/357/3 14900 ساير خدمات و عوارض شهري - - - - 000/870 000/995 439/113 000/200 000/80 000/075/1 15000 خدمات بندري و فرودگاهي 915/510/3 400/099/3 000/000/4 000/740/1 000/470/6 000/555/7 - - - 000/555/11 15100 خدمات و عوارض بندري 646/235/1 000/000/2 000/000/2 000/740/1 000/470/4 000/555/5 - - - 000/555/7 15200 خدمات و عوارض فرودگاهي 269/275/2 400/099/1 000/000/2 - 000/000/2 000/000/2 - - - 000/000/4 16000 صدور مجوزها 734/006/27 000/400/26 000/000/17 000/501/3 000/615/4 000/315/4 062/141/1 450/344/2 180/544/2 180/859/23 16100 مجوز فعاليت هاي اقتصادي (تجاري- صنعتي) 083/180/2 000/500/9 000/000/6 000/490/1 000/500/2 000/000/2 589/035/1 000/200/2 000/350/2 000/350/10 16200 خدمات ثبتي 000/700 000/000/1 000/811 000/615 000/615 473/105 450/144 180/194 180/809/1 16900 ساير مجوزها 651/822/24 000/200/16 000/000/10 000/200/1 000/500/1 000/700/1 - - - 000/700/11 17000 سود سرمايه گذاري ها 363/951/10 000/000/41 000/000/33 - - 000/300/1 773/301 750/343/2 000/500/2 000/800/36 17100 سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت هاي تابعه 800/632/3 000/000/3 000/000/3 - - - - - - 000/000/3 17200 سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت هاي وابسته - - - - - - - - - - 17300 سود حاصل از مشاركت ها 563/318/7 000/000/38 000/000/30 - - 000/300/1 - - - 000/300/31 17900 سود حاصل از ساير سرمايه گذاري ها - - - - - - 773/301 750/343/2 000/500/2 000/500/2 19000 ساير درآمدها 574/796/19 000/800/4 000/500/5 000/752/1 000/500/1 000/200/1 414/147/2 500/285/1 000/000/3 000/700/9 19100 درآمد حاصل از جرائم ديركرد - - - - - - - - - - 19900 ساير درآمدها 574/796/19 000/800/4 000/500/5 000/752/1 000/500/1 000/200/1 414/147/2 500/285/1 000/000/3 000/700/9 هزينه ها 639/926/51 707/300/92 952/837/106 000/396/49 000/963/84 000/665/93 034/992/22 375/388/36 434/491/40 386/994/240 هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي 676/875/47 707/005/80 952/442/93 000/546/41 000/106/73 000/932/80 287/623/17 375/818/26 434/787/30 386/162/205 20000 هزينه هاي عملياتي 349/088/46 071/517/75 190/384/90 000/901/37 000/478/66 000/736/73 398/514/14 334/099/22 732/903/25 922/023/190 20100 حقوق و دستمزد و مزايا 447/252/7 310/869/13 190/030/17 000/399/13 000/156/25 000/588/26 020/775/7 539/343/12 072/628/12 262/246/56 20200 خدمات قراردادي عمومي 233/605/21 000/520/31 000/510/35 000/326/9 000/441/15 000/680/16 732/216/2 250/439/3 550/706/4 550/896/59 20300 اجاره محل 112/463 000/650 000/800 000/015/3 000/600/3 000/400/3 510/47 760/47 000/50 000/250/4 20400 استهلاك 428/071/8 761/469/9 000/100/1 000/500/2 000/500/2 000/500/2 851/46 000/640 314/308/1 314/908/13 20500 تعمير و نگهداري 001/679/1 000/000/3 000/050/4 000/664/2 000/130/4 000/310/4 422/709 000/380 000/838 000/198/9 20600 ابزار و اثاثيه جزئي 521/127 000/200 000/640 000/175/1 000/340/3 000/690/2 439/485 000/300 000/400 000/730/3 20700 آب و برق و سوخت 466/444/1 000/215/2 000/830/2 000/146/1 000/950/1 000/170/2 813/487 000/380/2 000/400/2 000/400/7 20800 پست و مخابرات 060/338 000/803 000/804 000/499 000/210/1 000/410/1 682/186 000/190 996/211 996/425/2 20900 حمل و نقل 707/270 000/400 000/400 000/125/1 000/850/1 000/480/2 701/945 785/626 800/680 800/560/3 21100 تبليغات و روابط عمومي 349/140/2 000/360/7 000/200/10 000/590 000/900/1 000/000/2 773/139/1 000/390/1 000/090/2 000/290/14 21200 بهداشت و درمان 274/10 000/200 000/250 000/277 000/800 000/850 948/89 000/100 000/100 000/200/1 21300 ورزش 726/509/1 000/800/1 000/000/3 000/366 000/400 000/650 766/36 000/100 000/150 000/800/3 21400 آموزش - 000/500 000/700 000/150 000/150/1 000/900 800/1 000/40 000/50 000/650/1 21500 بيمه 30 000/200 000/120 000/239 000/430 000/655 108/233 000/100 000/100 000/875 21600 اطلاع رساني و انفورماتيك 810/399 000/100/2 000/750/2 - - - - - 000/150 000/900/2 28100 هزينه هاي عمومي و - - - - 000/500/1 000/500/1 - - - 000/500/1 29900 ساير هزينه هاي عمومي 185/776 000/750 000/200/1 000/430/1 000/221/2 000/953/1 833/111 000/22 000/40 000/193/3 30000 هزينه هاي اداري و مالي 327/787/1 636/488/4 762/058/3 000/645/3 000/628/6 000/196/7 889/108/3 041/719/4 702/883/4 464/138/15 40000 پرداخت هاي انتقالي 963/050/4 000/295/12 000/395/13 000/850/7 000/857/11 000/733/12 747/368/5 000/750/9 000/704/9 000/832/35 41110 ديرخانه شوراي عالي- هزينه هاي جاري 000/600 000/670 000/804 000/300 000/670 000/804 000/600 000/670 000/804 000/412/2 41120 دبيرخانه شوراي عالي- طرح هاي پژوهشي - - 000/150 - - 000/150 - - 000/150 000/450 42100 كمك به نواحي همجوار (ماده 2 قانون و مقررات مناطق آزاد) - 000/000/2 000/000/3 000/209/5 000/187/7 000/279/6 - 000/000/4 000/000/2 000/279/11 43100 پرداخت هاي ويژه فرهنگي- اجتماعي 724/399/2 000/500/2 000/500/2 50/175/1 000/500/2 000/000/4 106/774/1 000/500/2 000/500/4 000/000/11 44100 پرداخت هاي نيروي نظامي، انتظامي و گمرك 239/051/1 000/125/7 000/941/6 500/175/1 000/500/1 000/500/1 641/994/2 000/400/2 000/250/2 000/691/10 49900 ساير پرداخت هاي انتقالي - - - - - - - - - - 50000 سود قابل تقسيم 856/974/306 693/481/256 048/962/186 000/203/152 000/599/204 000/473/188 303/832/68 135/813/126 746/327/104 794/762/479 51100 ذخيره ماليات - - - - - - - - - - 52100 اندوخته قانوني 743/348/15 085/824/12 102/348/9 000/610/7 000/229/10 650/423/9 615/441/3 657/340/6 387/216/5 139/988/23 53100 اندوخته سرمايه اي 113/626/291 608/657/243 946/613/177 000/593/144 000/370/194 350/079/179 688/390/65 478/472/120 359/111/99 655/774/455 54100 ساير اندوخته ها - - - - - - - - - - 5100 انتقال به درآمد عمومي - - - - - - - - - - 59900 ساير حساب هاي تقسيم سود - - - - - - - - - - 60000 زيان عملكرد - - - - - - - - - - 61100 استفاده از داراي هاي جاري - - - - - - - - - - 62100 استفاده از حساب هاي ذخائر - - - - - - - - - - 69900 استفاده از ساير منابع تامين زيان - - - - - - - - - -

خلاصه بودجه سرمايه اي- صورت پيش بيني منابع و مصارف سرمايه اي براي سال مالي 1378 شماره طبقه بندي -عنوان كيش قشم چابهار مبالغ به هزار ريال 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني جمع 1378 پيش بيني 70000 منابع 728/478/315 454/453/306 048/677/224 000/103/155 000/219/246 000/393/215 303/832/93 135/903/155 466/301/139 514/371/579 70100 دارائي هاي جاري - 000/000/30 000/125/27 - 000/020/15 000/320/9 000/000/25 000/325/28 000/500/33 000/945/69 71100 ذخيره هاي سال 872/503/8 761/971/9 000/509/10 000/900/2 000/900/2 000/100/3 - 000/765 720/473/1 720/163/15 72100 حساب هاي اندوخته 856/974/306 693/481/256 048/962/186 000/203/152 000/599/204 000/473/188 303/832/68 135/813/126 746/327/104 794/762/479 73100 پيش دريافت ها - - - - 000/800/4 000/500/2 - - - 000/500/2 74100 وام داخلي - 000/000/10 - - 000/000/15 000/000/8 - - - 000/000/8 75100 وام خارجي - - - - - - - - - - 76100 بودجه عمومي دولتي - - - - - - - - - - 77100 وصولي وام هاي پرداختي - - - - - - - - - - 78100 جلب سرمايه - - - - 000/900/3 000/000/4 - - - 000/000/4 79900 ساير منابع - - - - - - - - - - 80000 مصارف 466/331/198 000/906/300 000/383/224 000/255/137 000/442/246 000/300/215 691/669/75 820/885/155 000/250/139 000/933/578 81100 زمين و ساختمان 086/632/4 000/000/3 000/000/3 000/299/3 000/370/4 000/500/4 000/250 000/000/8 000/500/2 000/000/10 82100 تاسيسات 103/400 - - - - 000/600 206/117 000/000/1 000/850 000/450/1 83100 ماشين آلات و تجهيزات فني - 000/500 000/500 - 000/200 000/450/4 504/47 000/000/1 000/700 000/650/5 83200 وسائط نقليه 671/626/4 000/000/2 000/500/5 000/283/1 000/920/2 000/840/3 603/031/1 000/700 000/700 000/040/10 83300 اثاثيه اداري 545/696/9 000/000/18 000/500/12 000/498/1 000/140/2 000/980/1 800/428/1 000/650 000/800 000/280/15 83400 لوازم و ابزار كار 052/9 000/150 000/150 000/000/2 000/300/1 000/100/1 400/75 000/100/2 000/400/1 000/650/2 84100 طرح هاي عمراني (در محدوده منطقه) 088/418/170 000/256/260 000/233/191 000/677/116 000/253/219 000/440/164 000/432/65 820/735/123 000/600/118 000/273/474 85100 سرمايه گذاري در ساير موسسات - - - - 000/800 000/300/2 450/931/6 000/000/15 000/000/10 000/300/12 86110 وام اعطايي به كاركنان 388/047/1 000/000/2 000/500/1 000/208/1 000/900/1 000/000/1 728/355 000/000/3 000/000/3 000/500/5 87100 بازپرداخت وام و ديون - - - - 000/300/11 000/490/5 - 000/700 000/700 000/190/6 89100 ساير مصارف 533/501/7 000/000/15 000/000/10 000/2528/1 000/259/1 000/600/25 - - - 000/600/25 90000 افزايش (كاهش) دارايي جاري 262/147/117 454/547/5 048/294 000/748/17 (000/223) 000/93 612/162/18 315/17 466/51 514/438

: اعتبارات طرح هاي عمراني

خلاصه اعتبارات تلفيقي طرح هاي عمراني بر حسب فصل- برنامه شماره طبقه بندي -عنوان سال هاي قبل پرداختي 1377 مصوب 1378 پيش بيني 83- 1379 برآورد سال هاي بعد برآورد مبالغ به هزار ريال جمع 1378 پيش بيني 84100 طرح هاي عمراني سازمان ها 000/750/730 000/245/603 000/273/474 000/587/212/3 - 000/855/020/5 160000 فصل حفظ نظم و امنيت داخلي مناطق - 000/000/1 000/600 000/400/8 - 000/000/10 1060100 برنامه حفظ نظم و امنيت شهرها - 000/000/1 000/600 000/400/8 - 000/000/10 1090000 فصل آمار و خدمات عمومي فني 000/881 000/328/2 000/983/2 000/686/6 - 000/878/12 1090400 برنامه هواشناسي - 000/800 000/450 - - 000/250/1 1090500 برنامه نقشه برداري 000/575 000/700 000/025/1 - - 000/300/2 1090700 برنامه انفورماتيك 000/306 000/828 000/508/1 000/686/6 - 000/328/9 1100000 فصل اطلاعات و ارتباطات جمعي 000/488 000/400/1 000/200/1 - - 000/088/3 1100300 برنامه تبليغات 000/488 000/400/1 000/200/1 - - 000/088/3 1110000 فصل ساختمان ها و تاسيسات مناطق 000/287/43 000/789/34 000/662/13 000/560/51 - 000/298/143 1110100 برنامه احداث ساختمان هاي اداري 000/529/40 000/420/21 000/112/10 000/260/46 - 000/321/118 1110200 برنامه احداث ساختمان هاي انتظامي 000/758/2 000/369/13 000/550/3 000/300/5 - 000/977/24 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومي 000/395/20 000/580/1 000/400/5 000/676/13 - 000/051/41 3010200 برنامه آموزش ابتدايي 000/300/12 000/93 000/300/2 000/650/3 - 000/343/18 3010400 برنامه آموزش راهنمايي تحصيلي - 000/41 000/343/1 000/406/2 - 000/791/3 3010500 برنامه آموزش متوسط 000/070/8 000/292/1 000/756/1 000/800/2 - 000/918/13 3011900 برنامه آموزش فني و حرفه اي 000/25 000/154 - 000/820/4 - 000/999/4 3020000 فصل فرهنگ و هنر 000/034/9 000/021/8 000/270/8 000/784/113 - 000/109/139 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 000/034/9 000/021/8 000/270/8 000/784/113 - 000/109/139 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذيه 000/030/24 000/663/10 000/906/17 000/394/11 - 000/993/63 3030300 برنامه خدمات درماني 000/030/24 000/663/10 000/906/17 000/394/11 - 000/993/63 3050000 فصل تربيت بدني و امور جوانان 000/374/25 000/838/15 000/615/12 000/686/42 - 000/513/96 3050100 برنامه تربيت بدني و ورزش 000/374/25 000/838/15 000/615/12 000/686/42 - 000/513/96 3050500 برنامه فصل ورزش دانش آموزان - - 000/500 - - 000/500 3060000 فصل عمران شهرها 000/763/175 000/598/134 000/360/119 000/249/408 - 000/970/837 3060100 برنامه برنامه ريزي توسعه شهري 000/253/73 000/247/34 000/283/27 000/075/132 - 000/858/266 3060200 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات آب آشاميدني شهرها 000/840/32 000/825/36 000/107/27 000/065/90 - 000/837/186 3060300 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات فاضلاب شهرها 000/281/19 000/346/18 000/370/23 000/317/51 - 000/414/112 3060400 برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها 000/293 000/500/1 000/500 000/500 - 000/793/2 3060500 برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 000/914/15 000/630/14 000/090/21 000/500/28 - 000/134/80 3060600 برنامه ايجاد ساير تأسيسات و تسهيلات شهري 000/821/23 000/333/17 000/920/14 000/547/45 - 000/621/101 3060700 برنامه بهبود محيط شهري 000/361/10 000/717/11 000/990/4 000/245/60 - 000/313/87 3070000 فصل عمران و نوسازي روستاها - 000/52 000/200 - - 000/252 3070200 برنامه ساماندهي روستاهاي پراكنده - 000/52 000/200 - - 000/252 3080000 فصل تأمين مسكن 000/446/38 000/456/39 000/360/24 000/022/53 - 000/554/156 3080100 برنامه مجموعه هاي مسكوني كارگري 000/200/11 000/958/7 000/800/2 - - 000/958/21 3080200 برنامه خانه هاي سازماني كارمندان 000/236/27 000/498/24 000/830/13 000/822/41 - 000/396/106 3080300 برنامه خانه هاي ارزان قيمت - 000/000/8 000/000/8 000/200/12 - 000/200/28 3100000 فصل عمليات چندمنظوره توسعه نواحي 000/823 000/610/2 000/000/2 - - 000/433/5 3100400 برنامه آمايش 000/823 000/610/2 000/000/2 - - 000/432/5 312000 فصل آموزش عالي 000/392/3 000/200/6 000/605/5 000/600/24 - 000/797/39 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انساني و اجتماعي 000/188 000/200/6 000/905/4 000/600/24 - 000/893/35 3120800 برنامه عمليات كمك آموزشي 000/204/3 - 000/700 - - 000/904/3 31300 فصل تحقيقات 000/232 000/662/1 000/350/2 000/915/5 - 000/250/10 3130400 برنامه تحقيقات مسكن و عمران شهري و روستائي 000/235 000/500 000/750 000/515 - 000/000/2 3130500 برنامه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 000/60 000/310 - 000/400/3 - 000/770/4 3130700 برنامه تحقيقات صنعتي 000/28 000/852 000/600/1 000/000/2 - 000/480/4 4020000 فصل منابع آب 000/200/4 000/550/4 000/850/3 000/450/11 - 000/050/24 4020100 برنامه تأمين آب - - 000/100 000/900 - 000/000/1 4020900 برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب 000/200/4 000/550/4 000/750/3 000/550/10 - 000/050/23 4030000 فصل برق 000/477/85 000/714/59 000/182/36 000/918/291 - 000/291/473 4030100 برنامه توليد نيروي برق 000/494 000/552 000/256/12 000/650/101 - 000/952/114 4030200 برنامه انتقال نيروي برق 000/244/20 000/914/4 000/039/1 000/577/30 - 000/773/56 4030300 برنامه توزيع نيروي برق 000/739/64 000/248/54 000/887/22 000/691/159 - 000/565/301 4040000 فصل صنايع 000/044/31 000/279/48 000/085/32 000/338/206 - 000/746/317 4041400 برنامه ساماندهي استقرار صنايع 000/044/31 000/279/48 000/085/32 000/338/206 - 000/746/317 4060000 فصل گاز - 000/000/1 000/100 000/000/45 - 000/100/46 4060200 برنامه انتقال گاز - 000/000/1 000/100 000/000/45 - 000/100/46 4080000 فصل بازرگاني 000/645/2 000/000/9 000/354/13 000/914/13 - 000/913/38 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 000/232 000/000/5 00/854/2 000/414 - 000/500/8 4080300 برنامه تنظيم بازار كالاهاي اساسي و موادغذايي 000/413/2 000/000/4 000/500/10 000/500/13 - 000/413/30 4090000 فصل راه و ترابري 000/949/206 000/938/168 000/522/132 000/437/827/1 - 000/846/335/2 4090700 برنامه احداث و بهسازي بنادر 000/917/81 000/322/93 000/131/83 000/353/321 - 000/723/579 4090900 برنامه احداث و بهسازي فرودگاه ها 000/317/111 000/116/56 000/291/39 000/649/206 - 000/373/413 4091100 برنامه مطالعه و احداث راه هاي روستائي 000/015/1 000/000/2 000/000/2 000/000/13 - 000/015/18 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه هاي مناطق 000/000/1 000/000/5 000/000/3 000/785/232/1 - 785000/241/1 4091900 برنامه ساختمان راه هاي اصلي مناطق 000/450/9 000/500/7 000/100/3 000/650/30 - 000/700/50 4092200 برنامه بهسازي شبكه راه هاي فرعي مناطق 000/250/2 000/000/5 000/000/2 000/000/23 - 000/250/32 4100000 فصل پست و مخابرات 000/108/6 000/093/6 000/910/13 000/322/5 - 000/433/31 4100100 برنامه تلفن شهري 000/108/6 000/093/6 000/910/13 000/322/5 - 000/433/31 4110000 فصل جهانگردي 000/091/52 000/474/45 000/489/25 000/236/70 - 000/290/193 4110600 برنامه گسترش و بهبود ايرانگردي و جهانگردي 000/091/52 000/474/45 000/489/25 000/236/70 - 000/290/193

اعتبارات طرح هاي بر حسب فصل- برنامه- طرح شماره طبقه بندي -عنوان پيش بيني 1378 مبالغ به هزار ريال سازمان منطقه سال شروع- خاتمه سال هاي قبل پرداختي 1377 مصوب منابع داخلي وام بودجه عمومي دولت ساير منابع جمع 83- 1379 برآورد سال هاي بعد برآورد جمع كل اولويت 1378 74100 طرح هاي عمراني سازمان ها 000/750/730 000/245/603 000/273/473 000/273/474 000/587/212/3 - 000/855/020/5 1060000 فصل حفظ نظم و امنيت داخلي مناطق - 000/000/1 000/000/6 000/600 000/400/8 - 000/000/10 1060100 برنامه حفظ و امنيت شهرها - 000/000/1 000/000/6 000/600 000/400/8 - 000/000/10 ك1060101 ايجاد سيستم دوربين هاي نظارتي منطقه كيش 78- 80 - 000/000/1 000/000/6 000/600 000/400/8 - 000/000/10 1090000 فصل آمار و خدمات عمومي فني 000/881 000/328/2 000/983/2 000/983/2 000/686/6 - 000/878/12 1090400 برنامه هواشناسي - 000/800 000/450 000/450 - - 000/250/1 ق1090401 احداث مركز مطالعات دريائي (هواشناسي) قشم 77-77 - 000/800 - - - - 000/800 ك1090401 احداث و تجهيز مركز هواشناسي كيش 78- 78 - - 000/450 000/450 - - 000/450 1090500 برنامه نقشه برداري 000/575 000/700 000/025/1 000/025/1 - - 000/300/2 ك1090501 نقشه برداري جزيره و سواحل آن كيش 76- 78 000/575 000/700 000/025/1 000/025/1 - - 000/300/2 * 1090700 برنامه انفورماتيك 000/306 000/828 000/508/1 000/508/1 000/686/6 - 000/328/9 ك1090701 ايجاد شبكه اطلاعات جغرافيائي (GIS) كيش 76- 80 000/292 000/350 000/208 000/208 000/000/1 - 000/850/1 ك1090702 ايجاد شبكه اطلاع رساني كيش 76- 80 000/14 000/478 000/300 000/300 000/686 - 000/478/1 ك1090703 ايجاد شبكه پرسرعت اينترنت كيش 78- 80 - - 000/000/1 000/000/1 000/000/5 - 000/000/6 * 1100000 فصل اطلاعات و ارتباطات جمعي 000/488 000/400/1 000/200/1 000/200/1 - - 000/088/3 1100300 برنامه تبليغات 000/488 000/400/1 000/200/1 000/200/1 - - 000/088/3 ق1100301 احداث مركز تبليغات و همكاري هاي بين المللي و منطقه اي قشم 76- 78 000/488 000/900 000/200/1 000/200/1 - - 000/588/2 ك1100301 احداث شبكه تبليغات ليزري كيش 78-78 - 000/500 - - - - 000/500 1110000 فصل ساختمان ها و تأسيسات مناطق 000/287/43 000/789/34 000/662/13 000/662/13 000/560/51 - 000/298/133 1110100 برنامه احداث ساختمان هاي اداري 000/529/40 000/320/21 000/112/10 000/112/10 000/260/26 - 000/321/118 چ1110101 تكميل و توسعه ساختمان اداري منطقه (گمرك سابق) چابهار 75- 78 000/868 000/284/1 000/000/3 000/000/3 - 000/152/5 * چ1110102 احداث ساختمان جديد اداره مركزي منطقه چابهار 76- 83 000/38 000/309 000/400 000/400 000/000/18 - 000/747/18 ق1110101 احداث ساختمان كار و تعميرگاه قشم 76- 78 000/970 000/200/1 000/425 000/425 - - 000/595/2 ك1110101 احداث برج اداري- تجاري صدف كيش 75- 79 000/140/35 000/600/16 000/400/3 000/400/3 000/260/28 - 000/400/83 ك1110102 احداث ساختمان هاي اداري سازمان (3 ساختمان) كيش 76- 78 000/513/3 000/027/2 000/887/2 000/887/2 - - 000/427/8 * 1110200 برنامه احداث ساختمان هاي انتظامي 000/758/2 000/369/13 000/550/3 000/550/3 000/300/5 - 000/977/24 چ1110201 احداث ساختمان ايست بازرسي جنوبي چابهار 75- 78 000/852 000/481/1 000/200/1 000/200/1 - - 000/533/3 * چ1110202 احداث دروازه شمالي منطقه چابهار 76- 79 - 000/618 - - 000/000/5 - 000/618/5 چ1110203 محصور نمودن اراضي منطقه چابهار 74- 78 000/706 000/270/9 000/000/2 000/000/2 - - 000/976/11 * ق1110201 احداث قرارگاه نيروهاي انتظامي قشم 75- 79 000/200/1 000/000/2 000/350 000/350 000/000/3 - 000/850/3 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومي 000/395/20 000/580/1 000/400/5 000/400/5 000/676/13 - 000/051/41 3010200 برنامه آموزش ابتدايي 000/300/12 000/93 000/300/2 000/300/2 000/650/3 - 000/343/18 چ3010201 احداث 2 باب دبستان چابهار 76- 79 - 000/93 000/800 000/800 000/400/2 - 000/293/3 ق3010201 احداث و تكميل 7 باب مدرسه ابتدايي قشم 72- 78 000/300/12 - 000/900 000/900 - - 000/200/13 ق3010202 تعمير و بازسازي مدارس ابتدايي قشم 78-78 - - 000/100 000/100 - - 000/100 ك3010201 احداث دبيستان در 600 دستگاه كيش 78- 79 - - 000/500 000/500 000/250/1 - 000/750/1 * 3010400 برنامه آموزش راهنمايي تحصيلي - 000/41 000/343/1 000/343 000/406/2 - 000/791/3 چ3010401 احداث 1 باب مدرسه راهنمايي چابهار 76- 79 - 000/41 000/400 000/400 000/200/1 - 000/641/1 ق3010401 تكميل 2 باب مدرسه راهنمائي قشم 78- 78 - - 000/400 000/400 - - 000/400 ك3010401 احداث مدرسه راهنمائي در سفين كيش 78- 79 - - 000/544 000/544 000/206/1 000/750/1 * 3010500 برنامه آموزش متوسطه 000/070/8 000/292/1 000/756/1 000/756/1 000/800/2 - 000/918/13 چ3010501 احداث 1 باب دبيرستان چابهار 76- 79 000/26 000/52 000/900 000/900 000/800/2 - 000/778/3 ق3010501 احداث و تكميل 2 باب دبيرستان قشم 78-78 - - 000/400 000/400 - - 000/400 ك3010501 احداث 4 واحد آموزشي درصدف و سفين كيش 75- 78 000/044/8 000/240/1 000/456 000/456 - - 000/740/9 3011900 برنامه آموزش فني و حرفه اي 000/25 000/154 - - 000/820/4 - 000/999/4 چ3011910 ايجاد مركز آموزش فني و حرفه اي منطقه چابهار 76- 79 000/25 000/154 - - 000/820/4 - 000/999/4 3020000 فصل فرهنگ و هنر 000/034/9 000/021/8 000/270/8 000/270/8 000/784/113 - 000/109/139 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 000/034/9 000/021/8 000/270/8 000/270/8 000/784/113 - 000/109/139 چ3020201 احداث مركز فرهنگي و اجتماعات منطقه چابهار 76- 81 000/160 000/206 000/500/1 000/500/1 000/634/15 - 000/500/17 چ3020202 احداث مسجد مركزي منطقه چابهار 76- 81 000/170 000/30/1 000/500/1 000/500/1 - - 000/700/2 ق3020201 ايجاد كارگاه هاي آموزشي هنرهاي بومي قشم 76- 78 000/587/3 000/325/2 - - - - 000/912/5 ك3020201 كمك به احداث 4 مسجد در كيش و چارك كيش 75- 79 000/907/3 - 000/000/1 000/000/1 000/650/2 - 000/557/7 ك3020202 احداث مركز همايش هاي بين المللي كيش كيش 75- 80 000/150/1 000/400/4 000/270/4 000/270/4 000/500/90 - 000/320/100 ك3020203 احداث كتابخانه مركزي جزيره كيش 75- 80 000/60 000/60 - - 000/000/5 - 000/120/5 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذيه 000/030/24 000/663/10 000/906/17 000/906/17 000/394/11 - 000/993/63 3030300 برنامه خدمات درماني 000/030/24 000/663/10 000/906/17 000/906/17 000/394/11 - 000/993/63 چ3030301 بيمارستان 48 تخت خوابه منطقه چابهار 76- 79 000/142 000/258 000/000/3 000/000/3 000/600/8 - 000/000/12 ق3030301 احداث درمانگاه خليج فارس قشم 76- 77 000/88 000/500 - - - - 000/588 ك3030301 احداث درمانگاه سفين كيش 74- 78 000/828 - 000/172 000/172 - - 000/000/1 ك3030302 توسعه بيمارستان موجود كيش كيش 76- 78 000/375 000/500/1 000/125/1 000/125/1 - - 000/000/3 ك3030303 احداث مركز پزشكي بين المللي كيش كيش 75- 79 000/597/22 000/405/8 000/609/13 000/609/13 000/794/2 - 000/405/47 * 3050000 فصل تربيت بدني و امور جوانان 000/374/25 000/838/15 000/615/12 000/615/12 000/686/42 - 000/513/96 3050100 برنامه تربيت بدني و ورزش 000/374/25 000/838/15 000/615/12 000/615/12 000/686/42 - 000/513/96 چ3050101 طراحي مجموعه ورزشي منطقه چابهار 76- 81 000/165 000/515 - - 000/500/2 - 000/180/3 ق3050101 تكميل ورزشگاه هاي موجود قشم قشم 76- 83 000/072/1 000/050/4 000/200/2 000/200/2 000/000/1 - 000/322/8 ق3050102 احداث 4 زمين فوتبال محلي قشم 78-78 - - 000/300 000/300 - - 000/300 ق3050103 احداث 3 مركزي ورزشي- تفريحي قشم 76- 83 - - 000/000/1 000/000/1 000/000/1 - 000/000/2 ك3050101 احداث مجتمع ورزشي كيش كيش 74- 81 000/754/20 000/877/7 000/4108/6 000/410/6 000/836/17 - 000/877/52 * ك3050102 احداث مجتمع سواركاري كيش كيش 73- 78 000/007/2 000/949/2 000/181/1 000/181/1 - - 000/137/6 ك3050203 احداث استخر سرپوشيده، سونا، بدنسازي (باشگاه كرانه) كيش 76- 78 000/323/1 - 000/577 000/577 - - 000/800/1 ك3050204 احداث اسكله ورزشي- توريستي كيش 75- 83 000/153 000/447 000/447 000/447 000/350/20 - 000/397/21 3050500 برنامه فصل ورزش دانش آموزان - - 000/500 000/500 - - 000/500 ك3050501 احداث سالن ورزشي مدارس دخترانه صدف كيش 78-78 - - 000/500 000/500 - - 000/500 3060000 فصل عمران شهرها 000/763/175 000/598/134 000/360/119 000/360/119 000/249/408 - 000/970/837 3060100 برنامه برنامه ريزي توسعه شهري 000/253/73 000/247/34 000/283/27 000/283/27 000/075/132 - 000/858/266 چ3060101 آماده سازي قسمتي از اراضي بيكره هاي 1و2و4 چابهار 73- 79 000/673/9 000/107/9 000/000/7 000/500/2 - - 000/791/29 چ3060102 آماده سازي قسمتي از اراضي بيكره هاي 6و7 چابهار 75- 78 000/875/31 000/476/9 000/500/2 000/500/2 - - 000/791/43 ق3060101 آماده سازي زمين پنج شهرك مسكوني قشم 76- 83 000/493/17 000/250/10 000/930/13 000/930/13 000/000/100 - 000/673/141 ك3060101 آماده سازي پنج شهرك مسكوني كيش 74- 83 000/426/11 000/414/5 000/853/3 000/853/3 000/421/25 - 000/114/46 * ك3060102 آماده سازي ناحيه اداري- خدماتي كيش 75- 80 000/846/2 - - - 000/654/2 - 000/500/5 3060300 برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات آب آشاميدني شهرها 000/830/32 000/825/36 000/107/27 000/107/27 000/065/90 - 000/837/186 چ3060201 شبكه تأمين و توزيع آب در قسمتي از اراضي پيكره هاي 1و 2و 3 چابهار 75-78 000/580/1 000/374/7 000/400/10 000/400/10 - - 000/354/19 * چ3060202 شبكه تأمين و توزيع آب در قسمتي از اراضي پيكره 7 چابهار 77-78 - 000/412 000/000/6 000/000/6 - - 000/412/6 * ك3060201 ايجاد تأسيسات آب شهرك هاي مسكوني كيش 74-83 000/400/7 000/160/3 - - 000/350/4 - 000/810/14 ك3060202 ايجاد تأسيسات آب شهركهاي صنعتي كيش 75-83 000/932 000/566 000/300 000/300 000/868/2 - 000/666/4 * ك3060203 ايجاد تأسيسات آب توسعه نوار سياحتي و نوار ساحلي كيش 75-78 000/508/1 000/724 000/092/2 000/092/2 - - 000/324/4 * ك3060204 تهيه و نصب آب شيرين كن كيش 76-80 000/724/8 000/900/16 000/400/3 000/400/3 000/276/16 - 000/300/45 * ك3060205 احداث مخازن آب شيرين كيش 75-79 000/722/6 000/689/4 000/000/3 000/000/3 000/000/6 - 000/411/20 * ك3060206 انتقال شبكه آب شيرين كيش 75-83 000/829/5 000/500/2 000/500/1 000/500/1 000/471/10 - 000/500/20 * ك3060207 طرح و مطالعه تأمين و انتقال آب شيرين كيش 76-83 000/145 000/500 000/415 000/415 000/000/50 - 000/060/51 * 3060300 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات فاضلاب شهرها 000/281/19 000/346/18 000/470/23 000/470/32 000/317/51 - 000/414/112 چ3060301 شبكه جمع آوري فاضلاب در قسمتي از اراضي پيكره هاي 1و 2و 3 چابهار 75-78 000/530/1 000/510/6 000/000/7 000/700 - - 000/040/15 * چ3060302 شبكه جمع آوري فاضلاب در قسمتي از اراضي پيكره 7 چابهار 77-79 - 000/309 000/000/6 000/000/6 000/000/10 - 000/309/16 * ق3060301 جمع آوري و دفع آبهاي سطحي قشم 76-83 000/388 000/500 000/500/1 000/500/1 000/000/5 - 000/388/7 * ق3060302 احداث شبكه فاضلاب مسكوني و صنعتي قشم 76-83 000/400/11 000/500/1 000/500/3 000/500/3 000/000/20 - 000/400/26 * ك3060301 ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرك هاي مسكوني كيش 74-83 000/138/5 000/235/3 000/500 000/500 000/612/5 - 0000/485/14 ك3060302 ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرك هاي صنعتي كيش 75-83 000/931 000/565 000/200 000/200 00/269/2 - 000/965/3 * ك3060303 ايجاد تأسيسات فاضلاب منطقه سياحتي كيش 75-83 000/005/1 000/719 000/395/1 000/395/1 - - 000/119/3 * ك3060304 جمع آوري و انتقال فاضلاب كيش 75-83 000/000/5 000/448/2 000/000/2 000/000/2 000/000/8 - 000/448/17 * ك3060305 احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب لاگون، فرودگاه، سفين، نخلستان و شهرك كارگري كيش 75-83 000/889/3 000/560/2 000/375/1 000/375/1 000/436 - 000/260/8 * 3060400 برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها 000/293 000/500/1 000/500 000/500 000/500 - 000/793/2 ق3060401 احداث ساختمان پايگاه آتش نشاني قشم 76-77 000/293 000/500/1 - - - - 000/793/2 ك3060401 احداث ساختمان مركزي آتش نشاني جزيره كيش 78-79 - - 000/500 000/500 000/500 - 000/000/1 3060200 برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات آب آشاميدني شهرها 000/830/32 000/825/36 000/107/27 000/107/27 000/065/90 - 000/837/186 چ3060201 شبكه تأمين و توزيع آب در قسمتي از اراضي پيكره هاي 1و 2و 3 چابهار 75/78 000/580/1 000/374/7 000/400/10 000/400/10 - - 000/354/19 * چ3060202 شبكه تأمين و توزيع آب در قسمتي از اراضي پيكره 7 چابهار 77-78 - 000*412 000/000/6 000/000/6 - - 000/412/6 * ك3060201 ايجاد تأسيسات آب شهرك هاي مسكوني كيش 74-83 000/400/7 000/160/3 - - 000/250/4 - 00/810/14 ك3060202 ايجاد تأسيسات آب شهركهاي صنعتي كيش 75-83 000/932 000/566 000/300 000/300 000/868/2 - 000/666/4 * ك3060203 ايجاد تأسيسات آب توسعه نوار سياحتي و نوار ساحلي كيش 75-78 000/508/1 000/724 000/092/2 000/092/2 - - 000/324/4 * ك3060204 تهيه و نصب آب شيرين كن كيش 76-80 000/724/8 000/900/16 000/400/3 000/400/3 000/276/16 - 000/300/45 * ك3060205 احداث مخازن آب شيرين كيش 75-79 000/722/6 000/689/4 000/000/3 000/000/3 000/000/6 - 000/411/20 * ك3060206 انتقال شبكه آب شيرين كيش 75-83 000/829/5 000/500/2 000/500/1 000/500/1 000/671/10 - 000/500/20 * ك3060207 طراحي و مطالعه تأمين و انتقال آب شيرين كيش 76-83 000/145 000/500 000/415 000/415 000/000/50 - 000/060/51 * 3060300 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات فاضلاب شهرها 000/281/19 000/346/18 000/470/23 000/470/23 000/317/51 - 000/414/112 چ3060301 شبكه جمع آوري فاضلاب در قسمت از اراضي پيكره هاي 1و 2و 3 چابهار 75-78 000/530/1 000/510/6 000/000/7 000/000/7 - - 000/040/15 * چ3060302 شبكه جمع آوري فاضلاب در قسمتي از اراضي پيكره 7 چابهار 77-79 - 000/309 000/000/6 000/000/6 000/000/10 - 000/309/16 * ق3060301 جمع آوري و دفع آبهاي سطحي قشم 76-83 000/388 000/500 000/500/1 000/500/1 000/000/5 - 000/388/7 * ق3060302 احداث شبكه فاضلاب مسكوني و صنعتي قشم 76-83 000/400/1 000/500/1 000/500/3 000/500/3 000/000/20 - 000/400/26 * ك3060301 ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرك هاي مسكوني كيش 74-83 000/138/5 000/235 000/500 000/500 000/612/5 - 000/485/14 ك3060302 ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرك هاي صنعتي كيش 75-83 000/931 000/565 000/200 000/200 000/269/2 - 000/965/3 * ك3060303 ايجاد تأسيسات فاضلاب منطقه سياحتي كيش 75-78 000/005/1 000/719 000/395/1 000/395/1 - - 000/119/3 * ك3060304 جمع آوري و انتقال فاضلاب كيش 75-83 000/000/5 000/448/2 000/000/2 000/000/2 000/000/8 - 000/448/17 * ك3060305 احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب لاگون، فرودگاه، سفين، نخلستان و شهرك كارگري كيش 75-79 000/889/3 000/560/2 000/375/1 000/375/1 000/436 - 000/260/8 * 3060400 برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها 000/293 000/500/1 000/500 000/500 000/500 - 000/793/2 ق3060401 احداث ساختمان پايگاه آتش نشاني قشم 76-77 000/293 000/500/1 - - - - 000/793/1 ك3060401 احداث ساختمان مركزي آتش نشاني جزيره كيش 78-79 - - 000/500 000/500 000/500 - 000/000/1 3060500 برنام.ه بهبود عبور و مرور شهرها 000/914/15 000/630/12 000/090/21 000/090/21 000/500/28 - 000/134/80 چ3060501 احداث پل عابر پياده (دروازه اقيانوس) در پيكره 1 چابهار 76-78 000/480 000/060/2 000/500 000/500 - - 000/040/3 چ3060502 احداث بلوار 45 متري و ميدان ورودي جنوبي چابهار 76-79 000/320 000/180/6 000/300/13 000/300/13 000/000/5 - 000/800/24 ق3060501 احداث بلوارها و ميادين شهرها (فاز اول) قشم 75-83 000/954/13 000/700/5 000/650/6 000/650/6 000/000/20 - 000/304/46 ك3060501 احداث بلوار آشنا و روگذر بلوار كيش 75-80 000/160/1 000/690 000/640 000/640 000/500/3 - 000/990/5 3060600 برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهري 000/821/23 000/333/17 000/920/14 000/920/14 000/547/45 - 000/621/101 چ3060601 احداث قسمتي از كانالهاي هدايت آب هاي سطحي به دريا چابهار 76-80 000/190/1 000/410/1 000/200/2 000/200/2 000/200/32 - 000/000/37 * چ3060602 پروژه هاي متفرقه عمراني شهري چابهار 76-78 000/000/3 000/100/3 000/000/3 000/000/3 - - 000/100/9 ق3060601 پروژه هاي متفرقه عمران شهري قشم 70/78 000/510/5 000/000/1 000/570/1 000/570/1 - - 000/080/8 ك3060601 تأمين روشنائي ميادين، معابر و خيابان هاي فرعي كيش 74-83 000/553/7 000/500/1 000/350/1 000/350/1 000/947/6 - 000/350/17 ك3060602 پروژه هاي متفرقه عمران شهري كيش 75-83 000/441/5 000/073/9 000/650/1 000/650/1 - - 000/164/16 ك3060603 ايجاد تأيسات بازيافت زباله كيش 77-79 - 000/250/1 000/350/1 000/350/1 000/000/1 - 000/500/3 ك3060604 احداث گورستان كيش 78-78 - - 000/600 000/600 - - 000/600 ك3060605 ايجاد تسهيلات رفاهي- تفريحي شهري كيش 76-79 000/127/1 - 000/300/3 000/300/3 000/400/5 - 000/827/9 3060700 برنامه بهبود محيط شهري 000/361/10 000/717/11 000/990/4 000/990/4 000/245/60 - 000/313/87 چ3060701 احداث 6 پارك در اراضي منطقه چابهار 76-79 000/670 000/983/4 000/000/2 000/000/2 000/000/4 - 000/653/11 ق3060701 احداث پارك و فضاي سبز 5 شهرك قشم 76-83 000/251/3 000/000/3 000/500/2 000/500/2 000/000/15 - 000/751/33 ك3060701 مطالعات و طراحي پارك ها كيش 75-80 000/926 000/694 000/154 000/154 - - 000/774/1 ك3060702 احداث پارك هاي دلبران و باغ بهشت و پارك دانش كيش 76-80 000/64 000/836 000/136 000/136 000/400/32 - 000/436/33 ك3060703 محوطه سازي و زيباسازي ميادين كيش 75-79 000/416/1 000/204 - - 000/584/4 - 000/204/6 ك3060704 توسعه نخلستان و جنگل كاري كيش 77-79 000/034/4 000/000/2 000/200 000/200 000/261/4 - 000/495/10 3070000 فصل عمران و نوسازي روستاها - 000/52 000/200 000/200 - - 000/252 3070200 برنامه ساماندهي روستاهاي پراكنده - 000/52 000/200 000/200 - - 000/252 چ3070201 ساماندهي روستاي نيس در پيكره 5 چابهار 77-78 - 000/52 000/200 000/200 - - 000/252 308000 فصل تأمين مسكن 000/446/38 000/256/39 000/630/23 000/630/24 000/022/54 - 000/553/156 3080100 برنامه مجموعه هاي مسكوني كارگري 000/200/11 000/958/7 000/800/2 000/800/2 - - 000/958/21 ك3080101 احداث 136 واحد مسكوني كارگري كيش 76-78 000/200/11 000/958/7 000/800/2 000/800/2 - - 000/958/21 3080200 برنامه خانه هاي سازماني كارمندان 000/236/27 000/298/23 000/830/13 000/830/13 000/822/41 - 000/396/106 چ3080201 احداث 71 واحد مسكوني در پيكره هاي 1و 3 چابهار 76-79 000/280 000/336/13 000/200/10 000/200/10 000/000/7 - 000/396/10 ق3080201 تكميل خانه هاي پيش ساخته و ساختمان سازي قشم 75-83 000/638/3 000/000/2 000/380/1 000/380/1 000/000/30 - 000/018/37 ق3080202 احداث و تكميل خانه هاي سازماني فرودگاه قشم 76-77 000/400/1 000/000/5 - - - - 000/400/6 ك3080201 احداث و تكميل واحدهاي مسكوني كارمندان كيش 74-78 000/750/16 - 000/250 000/250 - - 000/400/6 ك3080202 احداث شهرك اقامتي مقامات (16 واحد) كيش 75-79 000/178/5 000/162/3 000/000/2 000/000/2 000/822/4 - 000/162/15 * 3080300 برنامه خانه هاي ارزان قيمت - 000/000/8 000/000/8 000/000/8 000/200/12 - 000/200/28 ك3080301 احداث شهرك مسكوني معوض سقبن قديم كيش 77-79 - 000/000/8 000/000/8 000/000/8 000/200/12 - 000/200/28 * 3100000 فصل عمليات چند منظوره توسعه نواحي 000/823 000/610/2 000/000/2 000/000/2 - - 000/333/5 3100400 برنامه آمايش 000/823 000/610/2 000/000/2 000/000/2 - - 000/333/5 چ3100401 طرح جامع و تفصيلي منطقه چابهار 72-78 000/363 000/747 000/100 000/100 - - 000/210/1 * ق3100401 شناسائي اقليم جزيره و توسعه اكوتوريسم قشم 76-78 000/60 000/013/1 000/300/1 000/300/1 - - 000/373/2 ك3100401 مطالعات طرح جامع جزيره كيش كيش 76-78 000/400 000/850 000/600 000/600 - - 000/850/1 * 312000 فصل آموزش عالي 000/392/3 000/200/6 000/605/5 000/605/5 000/600/24 - 000/797/39 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انساني و اجتماعي 000/188 000/200/6 000/905/3 000/905/4 000/600/24 - 000/893/35 چ3120301 مطالعه و طراحي دانشگاه بين المللي منطقه چابهار 78-78 - - 000/500/1 000/500/1 - - 000/500/1 ق3120301 احداث و تجهيز دانشگاه بين المللي هرمز قشم 76-78 000/93 000/000/6 000/000/3 000/000/3 - - 000/093/9 ك3120301 احداث دانشگاه بين المللي كيش (مقدماتي) كيش 75-80 000/95 000/200 000/405 000/405 000/600/24 - 000/300/25 3120800 برنامه عمليات كمك آموزشي 000/204/3 - 000/700 000/700 - - 000/904/3 ق3120801 احداث ساختمان خابگاه دانشگاه قشم 78-78 - - 000/700 000/700 - - 000/700 ك3120801 احداث آمفي تئاتر دانشگاه كيش كيش 74-76 000/204/3 - - - - - 000/204/3 313000 فصل تحقيقات 000/323 000/662/1 000/350/2 000/350/2 000/915/5 - 000/250/10 3130400 برنامه تحقيقات مسكن و عمران شهري و روستائي 000/235 000/500 000/750 000/750 000/515 - 000/000/2 ك3130401 احداث و تجهيز آزمايشگاه كنترل كيفيت خاك و بتن كيش 76-79 000/235 000/500 000/750 000/750 000/515 - 000/000/2 * 3130500 برنامه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 000/60 000/310 - - 000/400/3 - 000/770/2 ق3130501 مطالعات پوشش گياهي قشم 77-77 - 000/50 - - - - 000/50 ك3130501 احداث مركز تحقيقات منابع طبيعي كيش 75-80 000/60 000/260 - - 000/400/3 - 000/720/3 3130700 برنامه تحقيقات صنعتي 000/28 000/852 000/600/1 000/600/1 000/000/2 - 000/480 چ3130701 احداث و تجهيز ساختمان استاندارد و تحقيقات صنعتي چابهار 76-79 000/28 000/52 000/000/1 000/000/1 000/000/2 - 000/080/3 * ق3130701 احداث و تجهيز ساختمان آزمايشگاه تحقيقات استاندارد قشم 77-78 - 000/800 000/600 000/600 - - 000/400/1 * 4020000 فصل منابع آب 000/200/4 000/550/4 000/850/3 000/850/3 000/450/11 - 000/050/24 4020100 برنامه تأمين آب - - 000/100 000/100 000/900 - 000/000/1 چ4020101 آب بند شمال جاده ايرانشهر- كنارك چابهار 78-79 - - 000/100 000/100 000/900 - 000/000/1 4020900 برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب 000/200/4 000/550/4 000/750/3 000/750/3 000/550/10 - 000/050/23 ق4020901 احداث و تكميل بندهاي آبگيرقشم (فاز اول) قشم 71-83 000/000/4 000/800/3 000/000/3 000/000/3 000/000/10 - 000/800/20 ك4020901 احياي قنات پاياب كيش 77-79 000/200 000/750 000/750 000/750 000/550 - 000/250/2 4030000 فصل برق 000/477/85 000/714/59 000/182/36 000/182/36 000/918/291 - 000/291/473 4030100 برنامه توليد نيروي برق 000/494 000/552 000/256/12 000/256/12 000/650/101 - 000/952/114 چ4030101 طراحي نيروگاه 20 مگاواتي منطقه چابهار 77-78 - 000/386 000/500 000/500 - - 00/886 ك4030101 توسعه منابع توليد نيروي برق كيش 76-80 000/494 000/166 000/756/11 00/756/11 000/650/101 - 000/066/114 * 4030200 برنامه انتقال نيروي برق 000/244/20 000/914/4 000/039/1 000/039/1 000/577/30 - 000/774/56 چ4030201 انتقال برق از پست شماره 2 چابهار به پيكره1 چابهار 76-78 - 000/369/2 000/400 000/400 - - 000/769/2 چ4030202 انتقال برق از پست 63 كيلو ولت كنارك به منطقه چابهار 75-77 000/960/4 000/545/1 - - - - 000/505/6 ك4030201 انتقال شبكه انتقال نيروي برق كيش 75-79 000/284/15 000/000/1 000/636 000/639 000/577/30 - 000/500/47 * 4030300 برنامه توزيع نيروي برق 000/739/63 000/248/53 000/887/22 000/887/22 000/691/159 - 000/565/301 چ4030301 توزيع نيروي برق در قسمتي از پيكره هاي 1و 2و 3 چابهار 75-78 000/650 000/034/2 000/900/2 000/900/2 - - 000/584/5 * چ4030302 توزيع برق در قسمتي از پيكره7 چابهار 77/78 - 000/810/1 000/000/4 000/000/4 - - 000/810/5 * ق4030301 تامين برق قسمتي از شهرك هاي صنعتي قشم 73/83 000/742 000/950/10 000/300/6 000/300/6 000/225/60 - 000/217/78 * ك4030301 برقرساني به شهرك هاي مسكوني كيش 75-80 000/559/41 000/842/26 000/617/4 000/617/4 000/824/40 - 000/842/113 * ك4030302 برقرساني به شهرك هاي صنعتي كيش 76-81 000/294/13 000/511/5 000/200/1 000/200/1 000/006/35 - 000/011/55 * ك4030303 برقرساني به مناطق سياحتي كيش 75-79 000/494/8 000/101/7 000/870/3 000/870/3 000/636/23 - 000/101/43 * 4040000 فصل صنايع 000/044/31 000/279/48 000/085/32 000/085/32 000/338/206 - 000/746/317 4041400 برنامه ساماندهي استقرار صنايع 000/044/31 000/279/48 000/085/32 000/085/32 000/338/206 - 000/746/317 چ4041401 احداث سالن هاي توليدي چابهار 76-80 000/350/3 000/831/12 000/500/9 000/500/9 000/000/10 - 000/681/35 ق4041401 آماده سازي شش شهرك صنعتي قشم 73-83 000/943/22 000/723/34 000/585/22 000/585/22 000/789/192 - 000/040/273 * ك4041401 آماده سازي مناطق صنعتي كيش 74-81 000/751/4 000/725 - - 000/549/3 - 000/025/9 4060000 فصل گاز - 000/000/1 000/100 000/100 000/000/45 - 000/100/46 4060200 برنامه انتقال گاز - 000/000/1 000/100 000/100 000/000/45 - 000/100/46 ق4060201 مطالعه انتقال گاز ارگورزين قشم 77-83 - 000/000/1 000/100 000/100 000/000/45 - 000/100/46 * 4080000 فصل بازرگاني 000/645/2 000/000/9 000/354/13 000/354/13 000/914/13 - 000/913/38 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 000/232 000/000/5 000/854/2 000/854/2 000/414 - 000/500/8 ك4080201 طراحي و احداث نماينگاه بين المللي منطقه كيش 76-78 000/232 000/000/5 000/854/2 000/854/2 000/414 - 000/500/8 4080300 برنامه تنظيم بازرا كالاهاي اساسي و مواد غذايي 000/413/2 000/000/4 000/500/10 000/500/10 000/500/13 - 000/313/30 چ4080301 بازسازي سردخانه 200 تني كنارك چابهار 76-79 - 000/000/1 000/500/2 000/500/2 000/500/1 - 000/000/5 * ق4080301 بازلرماهي و سردخانه سلخ قشم 75-77 000/878/1 000/000/1 - - - - 000/878/2 ق4080302 احداث و تجهيز انبارهاي ترانزيت منطقه آزاد قشم در بندر شهيد رجائي قشم 76-83 000/535 000/000/2 000/000/8 000/000/8 000/000/12 - 000/535/22 4090000 فصل راه و ترابري 000/949/206 000/938/168 000/522/132 000/522/132 000/437/827/1 - 000/846/335/2 4090700 برنامه احداث و بهسازي بنادر 000/917/81 000/322/93 000/131/83 000/131/83 000/353/321 - 000/723/579 چ4090701 طراحي اسكله پيكره 6 چابهار 76-77 000/30 000/517 - - - - 000/547 ق4090701 احداث و تكميل بندر و اسكله درگهان قشم 72-84 000/000/4 000/250/8 000/000/3 000/000/3 000/000/14 - 000/250/29 * ق4090702 احداث و تكميل بندر و اسكله كاوه قشم 72-83 000/000/18 000/600/13 000/000/14 000/000/14 000/000/63 - 000/600/108 * ق4090703 احداث و تكميل بندر و اسكله سنگي قشم 72-83 000/121/2 000/700/2 000/300/1 000/300/1 000/550/8 - 000/671/14 * ق4090704 احداث و تكميل بندر و اسكله بهمن قشم 72-83 000/000/16 000/000/10 000/000/12 000/000/12 000/000/56 - 000/000/94 * ق4090705 احداث و تكميل بندر و اسكله سر پل لاقت قشم 72-83 000/000/4 000/75000/6 000/000/3 000/000/3 000/000/14 - 000/750/27 * ق4090706 احداث و تكميل اسكله هامون قشم 72-83 000/000/4 000/300/6 000/000/3 000/000/3 000/000/14 - 000/300/27 * ق4090707 احداث و تكميل اسكله هاي صيادي قشم 72-83 000/000/4 000/5000/3 000/000/3 000/000/3 000/000/14 - 000/500/24 * ك4090701 احداث ترمينال مسافري دريائي كيش 75-77 000/500/6 000/366 - - - - 000/866/6 ك4090702 بازسازي و نوسازي و توسعه بندرگاه كيش كيش 75-80 000/838/21 000/604/38 000/259/39 00000/259/39 000/803/92 - 000/504/192 ك4090703 مطالعات و طراحي اسكله سوخت رساني كيش 75-78 000/160 000/435 000/340 000/340 - - 000/935 ك4090704 طراحي و احداث بندر پشتيباني گرزه كيش 76-81 000/268/1 000/300/2 000/232/4 000/232/4 000/000/45 - 000/800/52 4090900 برنامه احداث و بهسازي فرودگاه ها 000/317/111 000/116/56 000/291/39 000/291/39 000/639/206 - 000/373/413 چ4090901 احداث ترمينال فرودگاه منطقه چابهار 77-80 - 000/000/3 000/000/1 000/000/1 000/000/6 - 000/000/10 چ4090902 احداث ترمينال داخل منطقه چابهار 77-80 - 000/800/2 000/800 000/800 000/000/2 - 000/600/5 چ4090903 طراحي سيستم انتقال مسافر از فرودگاه به منطقه و بالعكس (تك ريل) چابهار 77-78 - 000/200 000/200 000/200 - - 000/400 ق4090901 احداث و تكميل فرودگاه بين المللي قشم قشم 71-83 000/497/85 000/180/33 000/650/24 000/650/24 000/560/155 - 000/887/298 * ك4090901 طراحي و مطالعات جامع فرودگاه كيش كيش 73-78 000/110/1 000/865 000/390 000/390 - - 000/365/2 ك4090902 احداث و بازسازي ترمينال هاي مسافري كيش 74-79 000/183/12 000/618/2 000/867/5 000/867/5 000/000/1 - 000/668/21 * ك4090903 توسعه، تعويض باند و اپرون هاي فرودگاه كيش 75-79 000/293/10 000/070/9 000/805/5 000/805/5 000/202/18 - 000/370/43 * ك4090904 احداث ساختمانهاي اداري فرودگاه كيش 76-80 000/723/1 000/994/1 000/80 000/80 000/898/17 - 000/694/21 ك4090905 احداث ساختمان و ايستگاه سوخت رساني كيش 76-79 000/11 000/989/1 - - 000/898/5 - 000/989/7 ك4090906 احداث ايستگاه آتش نشاني شرقي فرودگاه كيش 76-78 000/501 000/400 000/99 000/99 - - 000/000/1 ك4090907 محوطه سازي، نرده كشي و قضاي سبز فرودگاه كيش 78-78 - - 000/400 000/400 - - 000/400 4091100 برنامه مطالعه و احداث راهه هاي روستائي 000/015/1 000/000/2 000/000/2 000/000/2 000/000/2 - 000/015/18 ق4091101 احداث 30 كيلومتر جاده روستايي قشم 71-83 000/015/1 000/000/2 000/000/2 000/000/2 000/000/2 - 000/015/18 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه هاي مناطق 000/000/1 000/000/5 000/000/3 000/000/3 000/785/232/1 - 0200/785/241/1 ق4091701 مطالعه و اجراي قطعه اول آزاد راه قشم- درگهان قشم 77-83 - 000/500/2 000/000/2 000/000/2 000/000/35 - 000/500/39 * ق4091702 مطالعه پل بزرگ خليج فارس قشم 74-83 000/000/1 000/500/2 000/000/1 000/000/1 000/785/197/1 - 000/285/202/1 4091900 برنامه ساختمان راه هاي اصلي مناطق 000/450/9 000/500/7 000/100/3 000/100/3 000/650/30 - 000/700/50 ق4091901 احداث 30 كيلومتر راه اصلي قشم قشم 71-83 000/450/9 000/500/7 000/100/3 000/100/3 000/650/30 - 000/700/50 * 4092200 برنامه بهسازي شبكه راه هاي فرعي مناطق 000/250/2 000/000/5 000/000/2 000/000/2 000/000/23 - 000/250/32 ق4092201 تعمير و به سازي راه هاي موجود قشم 74-83 000/250/2 000/000/5 000/000/2 000/000/2 000/000/23 - 000/250/32 * 4100000 فصل پست و مخابرات 000/108/6 000/093/6 000/910/13 000/910/13 000/322/5 - 000/433/31 4100100 برنامه تلفن شهري 000/108/6 000/093/6 000/910/13 000/910/13 000/322/5 - 000/433/31 چ4100101 احداث مركز مخابرات منطقه (فاز اول) چابهار 76-79 000/340 000/093/3 000/700/4 000/700/4 000/300 - 000/433/8 * ك4100101 توسعه و نگهداري شبكه تلفن همراه كيش 75-79 000/768/5 000/000/3 000/210/9 000/210/9 000/022/5 - 000/000/23 4110000 فصل جهانگردي 000/091/52 000/474/45 000/489/25 000/489/25 000/236/70 - 000/290/193 4110600 برنامه گسترش و بهبود ايرانگردي و جهانگردي 000/091/52 000/474/45 000/489/25 000/489/25 000/236/70 - 000/290/193 چ4110601 احداث و تجهيز هتل بزرگ منطقه چابهار 75-79 000/800/4 000/032/11 000/000/4 000/000/4 000/000/10 - 000/832/29 * چ4110602 تكميل هتل دريايي چابهار 74/78 000/720 000/600 000/200 000/200 - - 000/520/1 * چ4110603 ايجاد اقامتگاه مسافري در پيكره 3 چابهار 76-78 000/40 000/100 000/200 000/200 - - 000/340 * ق4110601 احداث مراكز سياحتي رويلاهاي توريستي قشم 74-79 000/704/7 000/912/11 000/500/6 000/500/6 000/000/5 - 000/116/31 ك4110601 توسعه و آماده سازي مناطق سياحتي كيش 74-79 000/93333/16 000/069/3 000/500/1 000/500/1 000/269/10 - 000/771/31 * ك4110602 احداث شهرك اقامتي رنگارنگ كيش 75-78 000/300/1 000/970 000/200 000/200 - - 000/470/2 ك4110603 احداث كمپ مسافري بندرگاه كيش 76-79 000/5 - - - 000/495/2 - 000/500/2 ك4110604 نوسازي هتل شايان كيش كيش 74-79 000/800/6 - - - 000/000/5 - 000/800/11 ك4110605 احداث اسكله تفريحي و آكواريوم دريائي كيش 74-79 000/351/1 000/039/8 000/039/8 000/039/8 000/210/16 - 000/639/33 * ك4110606 احداث پارك دانش و ساختمان پلانتوريوم كيش 77-79 - 000/000/5 - - 000/000/15 - 000/000/20 ك4110607 توسعه و تكميل باند و سايت گلابدر كيش 77-79 - 000/200 - - 000/200 - 000/400 ك4110608 توسعه و تكميل خزندگان و آكواريوم كيش 77-78 000/150 000/500 000/850 000/850 - - 000/500/1 ك4110609 توسعه و تكميل مسير دوچرفه كيش 77-79 000/937 000/500 000/500 000/500 000/563/3 - 000/500/5 ك4110610 احداث باغ پروانه ها كيش 77-79 - 000/300 - - 000/700 - 000/000/1 ك4110611 احداث و تكميل شهربازي كيش 75-79 000/701/9 000/000/3 000/500/3 000/500/3 000/799/1 - 000/000/18 ك4110612 مرمت بازسازي و تجهيز ساختمان ساحل كيش 76-76 000/850 - - - - - 000/850 ك4110613 احداث رستوان ها و آلاچيق هاي ساحلي كيش 75-78 000/800 000/252 - - - - 000/052/1

پيوست ها

اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان منطقه آزاد چابهار شماره طبقه بندي -عنوان مبالغ به هزار ريال سال شروع- خاتمه سال هاي قبل پرداختي 1377 مصوب 1378 پيش بيني 83- 1379 برآورد سال هاي بعد برآورده جمــــع كــــــل اولويت 1378 84100 طرح هاي عمراني سازمان 000/971/68 000/736/123 000/600/118 000/854/155 - 000/161/467 1110000 فصل ساختمان ها و تأسيسات مناطق 000/464/2 000/962/12 000/600/6 000/000/23 - 000/026/45 1110100 برنامه احداث ساختمان هاي اداري 000/906 000/593/1 000/400/3 000/000/18 - 000/899/23 چ1110101 تكميل و توسعه اداري منطقه (گمرك سابق) 75-78 000/868 000/284/1 000/000/3 - - 000/152/5 * چ1110102 احداث ساختمان جديد اداره مركزي منطقه 76-83 000/38 000/309 000/400 000/000/18 - 000/747/18 1110200 برنامه احداث ساختمان هاي انتظامي 000/558/1 000/369/11 000/200/3 000/000/5 - 000/127/21 چ1110201 احداث ساختمان ايست بازرسي جنوبي 75-78 000/852 000/481/1 000/200/1 - - 000/533/3 * چ1110202 احداث دروازه شمالي منطقه 76-79 - 000/618 - 000/000/5 - 000/618/5 چ1110203 محصور نمودن اراضي منطقه 74-78 000/706 000/270/9 000/000/2 - - 000/976/11 * 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومي 000/51 000/340 000/100/2 000/220/11 - 000/711/13 3010200 برنامه آموزش ابتدايي - 000/93 000/800 000/400/2 - 000/293/3 چ3010201 احداث 2 باب دبستان 76-79 - 000/93 000/800 000/400/2 - 000/293/3 3010400 برنامه آموزش راهنمايي تحصيلي - 000/41 000/400 000/200/1 - 000/641/1 چ3010401 احداث 1 باب مدرسه راهنمايي 76-79 - 000/41 000/400 000/200/1 - 000/641/1 3010500 برنامه آموزش متوسط 000/26 000/52 000/900 000/800/2 - 000/778/3 چ3010501 احداث 1 باب دبيرستان 76-79 000/26 000/52 000/900 000/800/2 - 000/778/3 3011900 برنامه آموزش فني و حرفه اي 000/25 000/154 - 000/820/4 - 000/999/4 چ3011901 ايجاد مركز آموزش فني و حرفه اي منطقه 76-79 000/25 000/154 - 000/820/4 - 000/999/4 3020000 فصل فرهنگ و هنر 000/330 000/236/1 000/000/3 000/634/15 - 000/200/20 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 000/330 000/236/1 000/000/3 000/634/15 - 000/200/20 چ3020201 احداث مركز فرهنگي و اجتماعات منطقه 76-81 000/160 000/206 000/500/1 000/634/15 - 000/500/17 چ3020202 احداث مسجد مركزي منطقه 76-78 000/170 000/030/1 000/500/1 - - 000/700/2 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذيه 000/142 000/258 000/000/3 000/600/8 - 000/000/12 3030300 برنامه خدمات درماني 000/142 000/258 000/000/3 000/600/8 - 000/000/12 چ3030301 بيمارستان 48 تخت خوابه منطقه 76-79 000/142 000/258 000/000/3 000/600/8 - 000/000/12 3050000 فصل تربيت بدني و امور جوانان 000/165 000/515 - 000/500/2 - 000/180/3 3050100 برنامه تربيت بدني و ورزش 000/165 000/515 - 000/500/2 - 000/180/3 چ3050101 طراحي مجموعه ورزشي منطقه 76-81 000/165 000/515 - 000/500/2 - 000/180/3 3060000 فصل عمران شهرها 000/258/50 000/921/50 000/900/59 000/200/55 - 000/279/216 3060100 برنامه برنامه ريزي توسعه شهري 000/488/41 000/583/18 000/500/9 000/000/4 - 000/571/73 چ3060101 آماده سازي قسمتي از اراضي پيكره هاي 1و 2و 3 73-79 000/673/9 000/107/9 000/000/7 000/000/4 - 000/780/29 چ3060102 آماده سازي قسمتي از اراضي پيكره هاي 6و 7 75-78 000/815/31 000/476/9 000/500/2 - - 000/791/43 3060200 برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات آب آشاميدني شهرها 000/580/1 000/786/7 000/400/16 - - 000/766/25 چ3060201 شبكه تأمين و توزيع آب در قسمتي از اراضي پيكره هاي 1و 2و 3 75-78 000/580/1 000/374/7 000/400/10 - - 000/354/19 * چ3060202 شبكه تأمين و توزيع آب در قسمتي از اراضي پيكره 7 77-78 - 000/412 000/000/6 - - 000/412/6 * 3060300 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات فاضلاب شهرها 000/530/1 000/819/6 000/000/13 000/000/10 - 000/349/31 چ3060301 شبكه جمع آوري فاضلاب در قسمتي از اراضي پيكره هاي 1و 2و 3 75-78 000/530/1 000/510/6 000/000/7 - - 000/040/15 * چ3060302 شبكه جمع آوري فاضلاب در قسمتي از اراضي پيكره 7 77-79 - 000/309 000/000/6 000/000/10 - 000/309/16 * 3060500 برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 000/800 000/240/8 000/800/13 000/000/5 - 000/840/27 چ3060501 احداث پل عابر پياده (دوازه اقيانوس) در پيكره 1 76-78 000/480 000/060/2 000/500 - - 000/040/3 چ3060502 احداث بلوار 45 متري و ميدان ورودي جنوبي 76-79 000/320 000/180/6 000/300/13 000/000/5 - 000/800/24 3060600 برنامه ايجاد ساير تأسيسات و تسهيلات شهري 000/190/4 000/510/4 000/200/5 000/200/32 - 000/100/46 چ3060601 احداث قسمتي از كانالهاي هدايت آب هاي سطحي به دريا 76-80 000/190/1 000/410/1 000/200/2 000/200/32 - 000/000/37 * چ3060602 پروژه هاي متفرقه عمران شهري 76-78 000/000/3 000/100/3 000/000/3 - - 000/100/9 3060700 برنامه بهبود محيط شهري 000/670 000/983/4 000/000/2 000/000/4 - 000/653/11 چ3060701 احداث 6 پارك در اراضي منطقه 76-79 000/670 000/983/4 000/000/2 000/000/4 - 000/653/11 3070000 فصل عمران و نوسازي روستاها - 000/52 000/200 - - 000/252 3070200 برنامه ساماندهي روستاهاي پراكنده - 000/52 000/200 - - 000/252 چ3070201 ساماندهي روستاي تبس در پيكره 5 77-78 - 000/52 000/200 - - 000/252 3080000 فصل تأمين مسكن 000/280 000/336/13 000/200/10 000/000/7 - 000/816/30 3080200 برنامه خانه هاي سازماني كارمندان 000/280 000/336/13 000/200/10 000/000/7 - 000/816/30 چ3080201 احداث 71 واحد مسكوني در پيكره هاي 1و 3 76-79 000/280 000/336/13 000/200/10 000/000/7 - 000/816/30 3100000 فصل عمليات چند منظوره توسعه نواحي 000/363 000/747 000/100 - - 000/210/1 3100400 برنامه آمايش 000/363 000/747 000/100 - - 000/210/1 چ3100401 طرح جامع و تفصلي منطقه 72-78 000/363 000/747 000/100 - - 000/210/1 * 3120000 فصل آموزش عالي - - 000/500/1 - - 000/500/1 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انساني و اجتماعي - - 000/500/1 - - 000/500/1 چ3120301 مطالعه و طراحي دانشگاه بين المللي منطقه 78-78 - - 000/500/1 - - 000/500/1 313000 فصل تحقيقات 000/28 000/52 000/000/1 000/000/2 - 000/080/3 3130700 برنامه تحقيقات صنعتي 000/28 000/52 000/000/1 000/000/2 - 000/080/3 چ3130701 احداث و تجهيز ساختمان استاندارد و تحقيقات صنعتي 76-79 000/28 000/52 000/000/1 000/000/2 - 000/080/3 * 4020000 فصل منابع آب - - 000/100 000/900 - 000/000/1 4020100 برنامه تأمين آب - - 000/100 000/900 - 000/000/1 چ4020101 آب بند شمال جاده ايرانشهر- كنارك 78-79 - - 000/100 000/900 - 000/000/1 4030000 فصل برق 000/610/5 000/144/8 000/800/7 - - 000/554/21 4030100 برنامه توليد نيروي برق - 000/386 000/500 - - 000/886 چ4030101 طراحي نيروگاه 20 مگاواتي منطقه 77-78 - 000/386 000/500 - - 000/886 4030200 برنامه انتقال نيروي برق 000/960/4 000/914/3 000/400 - - 000/274/9 چ4030201 انتقال برق از پست شماره 2 چابهار به پيكره 1 76-78 - 000/369/2 000/400 - - 000/769/2 * چ4030202 انتقال برق از پست 63 كيلو ولت كنارك به منطقه 75/77 000/960/4 000/545/1 - - - 000/505/6 4030300 برنامه توزيع برق 000/650 000/842/3 000/900/6 - - 000/392/11 چ4030301 توزيع نيروي برق در قسمتي از پيكره هاي 1و 2و 3 75-78 000/650 000/034/2 000/900/2 - - 000/584/5 * چ4030302 توزيع برق در قسمتي از پيكره هاي 7 77-78 - 000/810/1 000/000/4 - - 000/810/5 * 4040000 فصل صنايع 000/350/3 000/831/12 000/500/9 000/000/10 - 000/681/35 4041400 برنامه ساماندهي استقرار صنايع 000/350/3 000/831/12 000/500/9 000/000/10 - 000/681/35 چ4041401 احدداث سالن هاي توليدي 76-80 000/350/3 000/831/12 000/500/9 000/000/10 - 000/681/35 4080000 فصل بازرگاني - 000/000/1 000/500/2 000/500/1 - 000/000/5 4080300 برنامه تنظيم بازار كالاهاي اساسي و مواد غذايي - 000/000/1 000/500/2 000/500/1 - 000/000/5 چ4080301 بازسازي سردخانه 200 تني كنارك 76-79 - 000/000/1 000/500/2 000/500/1 - 000/000/5 * 4090000 فصل راه و ترابري 000/30 00/517/6 000/000/2 000/000/8 - 000/547/16 4090700 برنامه احداث و بهسازي بنادر 000/30 000/517 - - - 000/547 چ4090701 طراحي اسكله پيكره6 76-77 000/30 000/517 - - - 000/547 4090900 برنامه احداث و بهسازي فرودگاه - 000/000/6 000/000/2 000/000/8 - 000/000/16 چ4090901 احداث ترمينال فرودگاه منطقه 77-80 - 000/000/3 000/000/1 000/000/6 - 000/000/10 چ4090902 احداث ترمينال داخل منطقه 77-80 - 000/800/2 000/800 000/000/2 - 000/600/5 چ4090903 طراحي سيستم انتقال مسافر از فرودگاه به منطقه و بالعكس (تك ريل) 77-78 - 000/200 000/200 - - 000/400 4100000 فصل پست و مخابرات 000/340 000/093/3 000/700/4 000/300 - 000/433/8 4100100 برنامه تلفن شهري 000/340 000/093/3 000/700/4 000/300 - 000/433/8 چ4100101 احداث مركز مخابرات منطقه (فاز اول) 76-79 000/340 000/093/3 000/700/4 000/300 - 000/433/8 * 4110000 فصل جهانگردي 000/560/5 000/732/11 000/400/4 000/000/10 - 000/692/31 4110600 برنامه گسترش و بهبود ايرانگردي و جهانگردي 000/560/5 000/732/11 000/400/4 000/000/10 - 000/692/31 چ4110601 احداث و تجهيز هتل بزرگ منطقه 75-79 000/800/4 000/032/11 000/000/4 000/000/10 - 000/832/29 * چ4110602 تكميل هتل دريايي 74-78 000/720 000/600 000/200 - - 000/520/1 * چ4110603 ايجاد اقامتگاه مسافري در پيكره 3 76-78 000/40 000/100 000/200 - - 000/340 *

خلاصه بودجه سرمايه اي- صورت پيش بيني منابع و مصارف سرمايه اي براي سال مالي 1378 شماره طبقه بندي -عنوان كيش قشم چابهار مبالغ به هزار ريال 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني 1376 عملكرد 1377 مصوب 1378 پيش بيني جمع 1378 پيش بيني 70000 منابع 728/478/315 454/453/306 048/677/224 000/103/155 000/219/246 000/393/215 303/832/93 135/903/155 466/301/139 514/371/579 70100 دارائي هاي جاري - 000/000/30 000/125/27 - 000/020/15 000/320/9 000/000/25 000/325/28 000/500/33 000/945/69 71100 ذخيره هاي سال 872/503/8 761/971/9 000/509/10 000/900/2 000/900/2 000/100/3 - 000/765 720/473/1 720/163/15 72100 حساب هاي اندوخته 856/974/306 693/481/256 048/962/186 000/203/152 000/599/204 000/473/188 303/832/68 135/813/126 746/327/104 794/762/479 73100 پيش دريافت ها - - - - 000/800/4 000/500/2 - - - 000/500/2 74100 وام داخلي - 000/000/10 - - 000/000/15 000/000/8 - - - 000/000/8 75100 وام خارجي - - - - - - - - - - 76100 بودجه عمومي دولتي - - - - - - - - - - 77100 وصولي وام هاي پرداختي - - - - - - - - - - 78100 جلب سرمايه - - - - 000/900/3 000/000/4 - - - 000/000/4 79900 ساير منابع - - - - - - - - - - 80000 مصارف 466/331/198 000/906/300 000/383/224 000/255/137 000/442/246 000/300/215 691/669/75 820/885/155 000/250/139 000/933/578 81100 زمين و ساختمان 086/632/4 000/000/3 000/000/3 000/299/3 000/370/4 000/500/4 000/250 000/000/8 000/500/2 000/000/10 82100 تاسيسات 103/400 - - - - 000/600 206/117 000/000/1 000/850 000/450/1 83100 ماشين آلات و تجهيزات فني - 000/500 000/500 - 000/200 000/450/4 504/47 000/000/1 000/700 000/650/5 83200 وسائط نقليه 671/626/4 000/000/2 000/500/5 000/283/1 000/920/2 000/840/3 603/031/1 000/700 000/700 000/040/10 83300 اثاثيه اداري 545/696/9 000/000/18 000/500/12 000/498/1 000/140/2 000/980/1 800/428/1 000/650 000/800 000/280/15 83400 لوازم و ابزار كار 052/9 000/150 000/150 000/000/2 000/300/1 000/100/1 400/75 000/100/2 000/400/1 000/650/2 84100 طرح هاي عمراني (در محدوده منطقه) 088/418/170 000/256/260 000/233/191 000/677/116 000/253/219 000/440/164 000/432/65 820/735/123 000/600/118 000/273/474 85100 سرمايه گذاري در ساير موسسات - - - - 000/800 000/300/2 450/931/6 000/000/15 000/000/10 000/300/12 86110 وام اعطايي به كاركنان 388/047/1 000/000/2 000/500/1 000/208/1 000/900/1 000/000/1 728/355 000/000/3 000/000/3 000/500/5 87100 بازپرداخت وام و ديون - - - - 000/300/11 000/490/5 - 000/700 000/700 000/190/6 89100 ساير مصارف 533/501/7 000/000/15 000/000/10 000/2528/1 000/259/1 000/600/25 - - - 000/600/25 90000 افزايش (كاهش) دارايي جاري 262/147/117 454/547/5 048/294 000/748/17 (000/223) 000/93 612/162/18 315/17 466/51 514/438

اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان منطقه آزاد قشم شماره طبقه بندي -عنوان مبالغ به هزار ريال سال شروع- خاتمه سال هاي قبل پرداختي 1377 مصوب 1378 پيش بيني 83- 1379 برآورد سال هاي بعد برآورده جمــــع كــــــل اولويت 1378 84100 طرح هاي عمراني سازمان 000/320/256 000/253/219 000/440/164 000/859/155/2 - 000/872/795/2 1090000 فصل آمار و خدمات عمومي فني - 000/800 - - - 000/800 1090400 برنامه هواشناسي - 000/800 - - - 000/800 ق1090401 احداث مركز مطالعات دريائي (هواشناسي) 77-77 - 000/800 - - - 000/800 1100000 فصل اطلاعات و ارتباطات جمعي 000/488 000/900 000/200/1 - - 000/588/2 1100300 برنامه تبليغات 000/488 000/900 000/200/1 - - 000/588/2 ق1100301 احداث مركز تبليغات و همكاري هاي بين المللي و منطقه اي 76-78 000/488 000/900 000/200/1 - - 000/588/2 1110000 فصل ساختمان ها و تأسيسات مناطق 000/170/2 000/200/3 000/775 000/300 - 000/445/6 1110100 برنامه احداث ساختمان هاي اداري 000/970 000/200/1 000/425 - - 000/595/2 ق1110101 احداث ساختمان كار و تعميرگاه 76-78 000/970 000/200/1 000/425 - - 000/595/2 1110200 برنامه احداث ساختمان هاي انتظامي 000/200/1 000/000/2 000/350 000/300 - 000/850/3 ق1110201 احداث قرارگاه نيروهاي انتظامي 75-79 000/200/1 000/000/2 000/350 000/300 - 000/850/3 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومي 000/300/12 - 000/800/1 - - 000/100/14 3010200 برنامه آموزش ابتدايي 000/300/12 - 000/000/1 - - 000/300/13 ق3010201 احداث و تكميل 7 باب مدرسه ابتدايي 72-78 000/300/12 - 000/900 - - 000/200/13 ق3010202 تعمير و بازسازي مدارس ابتدايي 78-78 - - 000/100 - - 000/100 3010400 برنامه آموزش راهنمايي تحصيلي - - 000/400 - - 000/400 ق3010401 تكميل 2 باب مدرسه راهنمائي 78-78 - - 000/400 - - 000/400 3010500 برنامه آموزش متوسطه - - 000/400 - - 000/400 ق3010501 احداث و تكميل 2 باب دبيرستان 78-78 - - 000/400 - - 000/400 3020000 فصل فرهنگ و هنر 000/587/3 000/325/2 - - - 000/912/5 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 000/587/3 000/325/2 - - - 000/912/5 ق3020201 ايجاد كارگاه هاي آموزشي هنرهاي بومي 76-78 000/587/3 000/325/2 - - - 000/912/5 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذيه 000/88 000/500 - - - 000/588 3030300 برنامه خدمات درماني 000/88 000/500 - - - 000/588 ق3030301 احداث درمانگاه خليج فارس 76-77 000/88 000/500 - - - 000/588 3050000 فصل تربيت و امور جوانان 000/072/1 000/050/4 000/500/3 000/000/2 - 000/622/10 3050100 برنامه تربيت بدني و ورزش 000/072/1 000/050/4 000/500/3 000/000/2 - 000/622/10 ق3050101 تكميل ورزشگاه هاي موجود قشم 76-83 000/072/1 000/050/4 000/200/2 000/000/1 - 000/322/8 ق3050102 احداث 4 زمين فوتبال محلي 78-78 - - 000/300 - - 000/300 ق3050103 احداث 3 مركز ورزشي- تفريحي 76-83 - - 000/000/1 000/000/1 - 000/000/2 3060000 فصل عمران شهرها 000/289/42 000/450/23 000/650/29 000/000/160 - 000/389/255 3060100 برنامه برنامه ريزي توسعه شهري 000/493/17 000/250/10 000/930/13 000/000/100 - 000/673/141 ق3060101 آماده سازي زمين پنج شهرك مسكوني 76-83 000/493/17 000/250/10 000/930/13 000/000/100 - 000/673/141 3060300 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات فاضلاب شهرها 000/788/1 000/000/2 000/000/5 000/000/25 - 000/788/33 ق3060301 جمع آوري و دفع آبهاي سطحي 76-83 000/388 000/500 000/500/1 000/000/5 - 000/388/7 * ق3060302 احداث شبكه فاضلاب مسكوني و صنعتي 76/83 000/400/1 000/500/1 000/500/3 000/000/20 - 000/400/26 * 3060400 برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها 000/293 000/500/1 - - - 000/793/1 ق3060401 احداث ساختمان پايگاه آتش نشاني 76-77 000/293 000/500/1 - - - 000/793/1 3060500 برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 000/954/13 000/700/5 000/650/6 000/000/20 - 000/304/46 ق3060501 احداث بلوارها و ميادين شهرها (فاز اول) 75-83 000/954/13 000/700/5 000/650/6 000/000/20 - 000/304/46 3060600 برنامه ايجاد ساير تأسيسات و تسهيلات شهري 000/510/5 000/000/1 000/570/1 - - 000/080/8 ق3060601 پروژه هاي متفرقه عمران شهري 70-78 000/510/5 000/000/1 000/570/1 - - 000/080/8 3060700 برنامه بهبود محيط شهري 000/251/3 000/000/3 000/500/2 000/000/15 - 000/751/23 ق3060701 احداث پارك و فضاي سبز 5 شهرك 76-83 000/251/3 000/000/3 000/500/2 000/000/15 - 000/751/23 3080000 فصل تأمين مسكن 000/038/5 000/000/7 000/380/1 000/000/30 - 000/418/43 3080200 برنامه خانه هاي سازماني كارمندان 000/038/5 000/000/7 000/380/1 000/000/30 - 000/418/43 ق3080201 تكميل خانه هاي پيش ساخته و ساختمان سازي 75-83 000/638/3 000/000/2 000/380/1 000/000/30 - 000/018/37 ق3080202 احداث و تكميل خانه هاي سازماني فرودگاه 76-77 000/400/1 000/000/5 - - - 000/400/6 3100000 فصل عمليات چند منظوره توسعه نواحي 000/60 000/013/1 000/300/1 - - 000/373/2 3100400 برنامه آمايش 000/60 000/013/1 000/300/1 - - 000/373/2 ق3100401 شناسائي اقليم جزيره و توسعه اكوتوريسم 76-78 000/60 000/013/1 000/300/1 - - 000/373/2 3120000 فصل آموزش عالي 000/93 000/000/6 000/700/3 - - 000/793/9 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انساني و اجتماعي 000/93 000/000/6 000/700/3 - - 000/093/9 ق3120301 احداث و تجهيز دانشگاه بين المللي هرمز 76-78 000/93 000/000/6 000/700/3 - - 000/093/9 3120800 برنامه عمليات كمك آموزشي - - 000/700 - - 000/700 ق3120801 احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه 78-78 - - 000/700 - - 000/700 313000 فصل تحقيقات - 000/850 000/600 - - 000/450/1 3130500 برنامه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي - 000/50 - - - 000/50 ق3130501 مطالعات پوشش گياهي 77-77 - 000/50 - - - 000/50 3130700 برنامه تحقيقات صنعتي - 000/800 000/600 - - 000/400/1 ق3130701 احداث و تجهيز ساختمان آزمايشگاه تحقيقات استاندارد - 000/800 000/600 - - 000/400/1 * 4020000 فصل منابع آب 000/400 000/800/3 000/000/3 000/000/10 - 000/800/20 4020900 برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب 000/400 000/800/3 000/000/3 000/000/10 - 000/800/20 ق4020901 احداث و تكميل بندهاي آبگير قشم (فاز اول) 71-83 000/400 000/800/3 000/000/3 000/000/10 - 000/800/20 4030000 فصل برق 000/742 000/950/10 000/300/6 000/225/60 - 000/217/78 4030300 برنامه توزيع نيروي برق 000/742 000/950/10 000/300/6 000/225/60 - 000/217/78 ق4030301 تأمين برق قسمتي از شهرك هاي صنعتي 73-83 000/742 000/950/10 000/300/6 000/225/60 - 000/217/78 * 4040000 فصل صنايع 000/943/22 000/723/34 000/585/22 000/789/192 - 000/040/273 4041400 برنامه ساماندهي استقرار صنايع 000/943/22 000/723/34 000/585/22 000/789/192 - 000/040/273 ق4041401 آماده سازي شش شهرك صنعتي 73/83 000/943/22 000/723/34 000/585/22 000/789/192 - 000/040/273 * 4060000 فصل گاز - 000/000/1 000/100 000/000/45 - 000/100/46 4060200 برنامه انتقال گاز - 000/000/1 000/100 000/000/45 - 000/100/46 ق4060201 مطالعه انتقال گاز از گورزين 77-83 - 000/000/1 000/100 000/000/45 - 000/100/46 * 4080000 فصل بازرگاني 000/413/2 000/000/3 000/000/8 000/000/12 - 000/413/25 4080300 برنامه تنظيم بازار كالاهاي اساسي و مواد غذايي 000/413/2 000/000/3 000/000/8 000/000/12 - 000/413/25 ق4080301 بازار ماهي و سرخانه سلخ 75-77 000/878/1 000/000/1 - - - 000/878/2 ق4080302 احداث و تجهيز انبارهاي ترانزيت منطقه آزاد قشم در بندر شهيد رجائي 76-83 000/535 000/000/2 000/000/8 000/000/12 - 000/535/22 4090000 فصل راه و ترابري 000/333/151 000/780/103 000/050/74 000/545/638/1 - 000/708/967/1 4090700 برنامه احداث و بهسازي بنادر 000/121/52 000/100/51 000/300/39 000/550/183 - 000/071/326 ق4090701 احداث و تكميل بندر و اسكله درگهان 72-83 000/000/4 000/250/8 000/000/3 000/000/14 - 000/250/29 * ق4090702 احداث و تكميل بندر و اسكله كاوه 72-83 000/000/18 000/600/13 000/000/14 000/000/63 - 000/600/108 * ق4090703 احداث و تكميل بندر و اسكله سنگي 72-83 000/131/2 000/700/2 000/300/1 000/550/8 - 000/671/14 * ق4090704 احداث و تكميل بندر و اسكله بهمن 72-83 000/000/16 000/000/10 000/000/12 000/000/56 - 000/000/94 * ق4090705 احداث و تكميل بندر و اسكله سر پل لافت 72-83 000/000/4 000/750/6 000/000/3 000/000/14 - 000/750/27 * ق4090706 احداث و تكميل بندر و اسكله هامون 72-83 000/000/4 000/300/6 000/000/3 000/000/14 - 000/300/27 * ق4090707 احداث و تكميل بندر و اسكله هاي صيادي 72-83 000/000/4 000/500/3 000/000/ 3 000/000/14 - 000/500/24 * 4090900 برنامه احداث وبهسازي فرودگاه ها 000/497/85 000/180/33 000/650/24 000/560/155 - 000/887/298 ق4090901 احداث و تكميلي فرودگاه بين المللي قشم 71-83 000/497/85 000/180/33 000/650/24 000/560/155 - 000/887/298 * 4091100 برنامه مطالعه و احداث راه هاي روستائي 000/015/1 000/000/2 000/000/2 000/000/13 - 000/015/18 ق4091101 احداث 30 كيلومتر جاده روستايي 71-83 000/015/1 000/000/2 000/000/2 000/000/13 - 000/015/18 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه هاي مناطق 000/000/1 000/000/5 000/000/3 000/785/232/1 - 000/785/241/1 ق4091701 مطالعه و اجراي قطعه اول آزاد راه قشم- درگهان 77-83 - 000/500/2 000/000/2 000/000/35 - 000/500/39 * ق4091702 مطالعه پل بزرگ خليج فارس 74-83 000/000/1 000/500/2 000/000/1 000/785/197/1 - 000/285/202/1 4091900 برنامه ساختمان راه هاي اصلي مناطق 000/450/9 000/500/7 000/100/3 000/650/30 - 000/700/50 ق4091901 احداث 30 كيلومتر راه اصلي قشم 71-83 000/450/9 000/500/7 000/100/3 000/650/30 - 000/700/50 * 4092200 بنرامه بهسازي شبكه راه هاي فرعي مناطق 000/250/2 000/000/5 000/000/2 000/000/23 - 000/250/32 ق4092201 تعمير و به سازي راه هاي موجود 74-83 000/250/2 000/000/5 000/000/2 000/000/23 - 000/250/32 * 4110000 فصل جهانگردي 000/704/7 000/912/11 000/500/6 000/000/5 - 000/116/31 4110600 برنامه گسترش و بهبود ايرانگردي و جهانگردي 000/704/7 000/912/11 000/500/6 000/000/5 - 000/116/31 ق4110601 احداث مراكز سياحتي و ويلاهاي توريستي 74/79 000/704/7 000/912/11 000/500/6 000/000/5 - 000/116/31

اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان منطقه آزاد كيش شماره طبقه بندي -عنوان مبالغ به هزار ريال سال شروع- خاتمه سال هاي قبل پرداختي 1377 مصوب 1378 پيش بيني 83- 1379 برآورد سال هاي بعد برآورده جمــــع كــــــل اولويت 1378 84100 طرح هاي عمراني سازمان 000/459/405 000/256/260 000/233/191 000/874/900 - 000/822/757/1 106000 فصل حفظ نظم و امنيت داخلي مناطق - 000/000/1 000/600 000/400/8 - 000/000/10 1060100 برنامه حفظ نظم و امنيت شهرها - 000/000/1 000/600 000/400/8 - 000/000/10 ك1060101 ايجاد سيستم دوربين هاي نظارتي منطقه 78-80 - 000/000/1 000/600 000/400/8 - 000/000/10 1090000 فصل آمار و خدمات عمومي فني 000/881 000/528/1 000/983/2 000/686/6 - 000/078/12 1090400 برنامه هواشناسي - - 000/450 - - 000/450 ك1090401 احداث و تجهيز مركز هواشناسي 78-78 - - 000/450 - - 000/450 1090500 برنامه نقشه برداري 000/575 000/700 000/025/1 - - 000/300/2 ك1090501 نقشه برداري جزيره و سواحل آن 76-78 000/575 000/700 000/025/1 - - 000/300/2 * 1090700 برنامه انفورماتيك 000/306 000/828 000/508/1 000/686/6 - 000/328/9 ك1090701 ايجاد شبكه اطلاعات جغرافيائي (GIS) 76-80 000/292 000/350 000/208 000/000/1 - 000/850/1 ك1090702 ايجاد شبكه اطلاع رساني 76-80 000/14 000/478 000/300 000/686 - 000/478/1 ك1090703 ايجاد شبكه پرسرعت اينترنت 78-80 - - 000/000/1 000/000/5 - 000/000/6 * 1100000 فصل اطلاعات و ارتباطات جمعي - 000/500 - - - 000/500 1100300 برنامه تبليغات - 000/500 - - - 000/500 ك1100301 احداث شبكه تبليغات ليزري 78-78 - 000/500 - - - 000/500 1110000 فصل ساختمان ها و تأسيسات مناطق 000/653/38 000/627/18 000/287/6 000/260/28 - 000/827/91 1110100 برنامه احداث ساختمان هاي اداري 000/653/38 000/627/18 000/287/6 000/260/28 - 000/827/91 ك1110101 احداث برج اداري- تجاري صدف 75-79 000/140/35 000/600/16 000/400/3 000/260/28 - 000/400/83 ك1110102 احداث ساختمان هاي اداري سازمان (3 ساختمان) 76-78 000/513/3 000/887/2 000/887/2 - - 000/427/8 * 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومي 000/044/8 000/240/1 000/500/1 000/456/2 - 000/240/13 3010200 برنامه آموزش ابتدايي - - 000/500 000/250/1 - 000/750/1 ك3010201 احداث دبستان در 600 دستگاه 78-79 - - 000/500 000/250/1 - 000/750/1 * 3010400 برنامه آموزش راهنمايي تحصيلي - - 000/544 000/206/1 - 000/750/1 ك3010401 احداث مدرسه راهنمائي در سفين 78-79 - - 000/544 000/206/1 - 000/750/1 * 3010500 برنامه آموزش متوسطه 000/044/8 000/240/1 000/456 - - 000/740/9 ك3010501 احداث 4 واحد آموزشي در صدف و سفين 75-78 000/044/8 000/240/1 000/456 - - 000/740/9 3020000 فصل فرهنگ و هنر 000/117/5 000/460/4 000/270/5 000/150/98 - 000/997/112 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 000/117/5 000/460/4 000/270/5 000/150/98 - 000/997/112 ك3020201 كمك به احداث 4 مسجد در كيش و چارك 75-79 000/907/3 - 000/000/1 000/650/2 - 000/557/7 ك3020202 احداث مركز همايش هاي بين المللي كيش 75-80 000/150/1 000/400/6 000/270/4 000/500/90 - 000/320/100 ك3020203 احداث كتابخانه مركزي جزيره 75-80 000/60 000/60 - 000/000/5 - 000/120/5 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذيه 000/800/23 000/905/9 000/906/14 000/794/2 - 000/405/51 3030300 برنامه خدمات درماني 000/800/23 000/905/9 000/906/14 000/794/2 - 000/405/51 ك3030301 احداث درمانگاه سفين 74-78 000/828 - 000/172 - - 000/000/1 * ك3030302 توسعه بيمارستان موجود كيش 76-78 000/375 000/500/1 000/125/1 - - 000/000/3 ك3030303 احداث مركز پزشكي بين المللي كيش 75-79 000/597/22 000/405/8 000/609/13 000/794/2 - 000/405/47 * 3050000 فصل تربيت بدني و امور جوانان 000/137/24 000/273/11 000/115/9 000/186/38 - 000/711/82 3050100 برنامه تربيت بدني و ورزش 000/137/24 000/273/11 000/615/8 000/186/38 - 000/211/82 ك3050101 احداث مجتمع ورزشي كيش 74-81 000/754/20 000/877/7 000/410/6 000/836/17 - 000/877/52 * ك3050102 احداث مجتمع سواركاري كيش 73-78 000/007/2 000/949/2 000/181/1 - - 000/137/6 ك3050103 احداث استخر سرپوشيده، سونا، بدنسازي (باشگاه كرانه) 76-78 000/223/1 - 000/577 - - 000/8020/1 ك3050104 احداث اسكله ورزشي- توريستي 75-83 000/153 000/447 000/447 000/350/20 - 000/397/21 3050500 برنامه فصل ورزش دانش آموزان - - 000/500 - - 000/500 ك3050501 احداث سالن ورزشي مدارس دخترانه صدف 78-78 - - 000/500 - - 000/500 3060000 فصل عمران شهرها 000/216/83 000/227/60 000/810/29 000/049/193 - 000/302/366 3060100 برنامه برنامه ريزي توسعه شهري 000/272/14 000/414/5 000/853/3 000/075/28 - 000/614/51 ك3060101 آماده سازي پنج شهرك مسكوني 74/83 000/426/11 000/414/5 000/853/3 000/421/25 - 000/114/46 * ك3060102 آماده سازي ناحيه اداري- خدماتي 75-80 000/846/2 - - 000/654/2 - 000/500/5 3060200 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات آب آشاميدني شهرها 000/260/31 000/039/29 000/707/10 000/065/90 - 000/071/161 ك3060201 ايجاد تأسيسات آب شهرك هاي مسكوني 74-83 000/400/7 000/160/3 - 000/250/4 - 000/810/14 ك3060202 ايجاد تأسيسات آب شهركهاي صنعتي 75-83 000/932 000/566 000/300 000/868/2 - 000/666/4 * ك3060203 ايجاد تأسيسات آب توسعه نوار سياحتي و نوار ساحلي 75-78 000/508/1 000/724 000/092/2 - - 000/324/4 * ك3060202 ايجاد تأسيسات آب شهركهاي صنعتي 75-83 000/932 000/566 000/300 000/868/2 - 000/666/4 * ك3060203 ايجاد تأسيسات آب توسعه نوار سياحتي و نوار ساحلي 75-78 000/508/1 000/724 000/092/2 - - 000/324/4 * ك3060204 تهيه و نصب آب شيرين كن 76-80 000/724/8 000/900/16 000/400/3 000/276/16 - 000/300/45 * ك3060205 احداث مخازن آب شيرين 75-79 000/722/6 000/689/4 000/000/3 000/000/6 - 000/411/20 * ك3060206 انتقال شبكه آب شيرين 75-83 000/829/5 000/500/2 000/500/1 000/671/10 - 000/500/20 * ك3060207 طراحي و مطالعه تأمين و انتقال آب شيرين 76-83 000/145 000/500 000/415 000/000/50 - 000/060/51 * 3060300 برنامه ايجاد و توسعه تأسيسات فاضلاب شهرها 000/963/15 000/527/9 000/470/5 000/317/16 - 000/274/42 ك3060301 ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرك هاي مسكوني 74-83 000/138/5 000/235/3 000/500 000/612/5 - 000/485/14 * ك3060302 ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرك هاي صنعتي 75-83 000/931 000/565 000/200 000/269/2 - 000/965/3 * ك3060303 ايجاد تأسيسات فاضلاب منطقه سياحتي 75-78 000/005/1 000/719 000/395/1 - - 000/119/3 * ك3060304 جمع آوري و انتقال فاضلاب 75-83 000/000/5 000/448/2 000/000/2 000/000/8 - 000/448/17 * ك3060305 احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب لاگون، فرودگاه، سفين، نخلستان و شهرك كارگري 75-79 000/889/3 000/560/2 000/375/1 000/436 - 000/260/8 * 3060400 برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها - - 000/500 000/500 - 000/000/1 ك3060401 احداث ساختمان مركزي آتش نشاني جزيره 78-79 - - 000/500 000/500 - 000/000/1 3060500 برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 000/160/1 000/690 000/640 000/500/3 - 000/990/5 ك3060501 احداث بلوار آشنا و روگذر بلوار 75-80 000/160/1 000/690 000/640 000/500/3 - 000/990/5 3060600 برنامه ايجاد ساير تأسيسات و تسهيلات شهري 000/121/14 000/823/11 000/150/8 000/347/13 - 000/441/47 /ك3060601 تأمين روشنائي ميادين، معابر و خيابان هاي فرعي 74-83 000/553/7 000/500/1 000/350/1 000/947/6 - 000/350/17 ك3060602 پروژه هاي متفرقه عمران شهري 75-83 000/441/5 000/073/9 000/650/1 - - 000/164/16 ك3060603 ايجاد تأسيسات بازيافت زباله 77-79 - 000/250/1 000/250/1 000/000/1 - 000/500/3 ك3060604 احداث گورستان 78-78 - - 000/600 - - 000/600 ك3060605 ايجاد تسهيلات رفاهي- تفريحي شهري 76-79 000/127-1 - 000/300/3 000/400/5 - 000/827/9 3060700 برنامه بهبود محيط شهري 000/440/6 000/734/3 000/490 000/345/41 - 000/909/51 ك3060701 مطالعات و طراحي پارك ها 75-78 000/926 000/694 000/154 - - 000/774/1 ك3060702 احداث پارك هاي دليران و باغ بهشت و پارك دانش 76-80 000/64 000/836 000/136 000/400/32 - 000/436/33 ك3060703 محوطه سازي و زيباسازي ميادين 75-79 000/416/1 000/204 - 000/584/4 - 000/204/6 ك3060704 توسعه نخلستان و جنگل كاري 77-79 000/034/4 000/200 000/200 000/261/4 - 000/495/10 3080000 فصل تأمين مسكن 000/128/33 000/120/19 000/050/13 000/022/17 - 000/320/82 3080100 برنامه مجموعه هاي مسكوني كارگري 000/200/11 000/958/7 000/800/2 - - 000/958/21 ك3080101 احداث 136 واحد مسكوني كارگري 76-78 000/200/11 000/958/7 000/800/2 - - 000/958/21 * 3080200 برنامه خانه هاي سازماني كارمندان 000/928/21 000/162/3 000/250/2 000/822/4 - 000/162/32 ك3080201 احداث و تكميل واحدهاي مسكوني كارمندان 74-78 000/750/16 - 000/250 - - 000/000/17 ك3080202 احداث شهرك اقامتي مقامات (16 واحد) 75-79 000/178/5 000/162/3 000/000/2 000/822/4 - 000/162/15 * 3080300 برنامه خانه هاي ارزان قسمت - 000/000/8 000/000/8 000/200/12 - 000/200/28 ك3080301 احداث شهرك مسكوني معوض سفين قديم 77-79 - 000/000/8 000/000/8 000/200/12 - 000/200/28 * 3100000 فصل عمليات چند منظوره توسعه نواحي 000/400 000/850 000/600 - - 000/850/1 3100400 برنامه آمايش 000/400 000/850 000/600 - - 000/850/1 ك3100401 مطالعات طرح جامع جزيره كيش 76-78 000/400 000/850 000/600 - - 000/850/1 * 3120000 فصل آموزش عالي 000/299/3 000/200 000/405 000/600/24 - 000/504/28 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انساني و اجتماعي 000/95 000/200 000/405 000/600/24 - 000/300/25 ك3120301 احداث دانشگاه بين المللي كيش (مقدماتي) 75-80 000/95 000/200 000/405 000/600/24 - 000/300/25 3120800 برنامه عمليات كمك آموزشي 000/204/3 - - - - 000/204/3 ك3120801 احداث آمفي تئاتر دانشگاه كيش 74-76 000/204/3 - - - - 000/204/3 313000 فصل تحقيقات 000/295 000/760 000/750 000/915/3 - 000/720/5 3130400 برنامه تحقيقات مسكن و عمران شهري و روستائي 000/235 000/500 000/750 000/515 - 000/000/2 ك3130401 احداث و تجهيز آزمايشگاه كنتر كيفيت خاك و بتن 76-79 000/235 000/500 000/750 000/515 - 000/000/2 * 3130500 برنامه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 000/60 000/260 - 000/400/3 - 000/720/3 ك3130501 احداث مركز تحقيقات منابع طبيعي 75-80 000/60 000/260 - 000/400/3 - 000/720/3 4020000 فصل منابع آب 000/200 000/750 000/750 000/550 - 000/250/2 4020900 برنامه بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب 000/200 000/750 000/750 000/550 - 000/250/2 ك4020901 احياي قنات پاياب 77-79 000/200 000/750 000/750 000/550 - 000/250/2 4030000 فصل برق 000/125/79 000/620/40 000/082/22 000/693/231 - 000/520/373 4030100 برنامه توليد نيروي برق 000/494 000/166 000/756/11 000/650/101 - 000/066/114 ك4030101 توسعه منابع توليد نيروي برق 76-80 000/494 000/166 000/756/11 000/650/101 - 000/066/114 * 4030200 برنامه انتقال نيروي برق 000/284/15 000/000/1 000/639 000/577/30 - 000/500/47 ك4030201 توسعه شبكه انتقال نيروي برق 75-79 000/284/15 000/000/1 000/639 000/577/30 - 000/500/47 * 4030300 برنامه توزيع نيروي برق 000/347/63 000/454/39 000/687/9 000/466/99 - 000/954/211 ك4030301 برقرساني به شهرك هاي مسكوني 75-80 000/559/41 00/842/26 000/617/4 000/824/40 - 000/842/113 * ك4030302 برقرساني به شهرك هاي صنعتي 76-81 000/294/13 000/511/5 000/200/1 000/006/35 - 000/011/55 * ك4030303 برقرساني به مناطق سياحتي 75-79 000/494/5 000/101/7 000/870/3 000/636/23 - 000/101/43 * 4040000 فصل صنايع 000/751/4 000/725 - 000/549/3 - 000/025/9 4041400 برنامه ساماندهي استقرار صنايع 000/751/4 000/725 - 000/549/3 - 000/025/9 ك4041401 آماده سازي مناطق صنعتي 74-81 000/751/4 000/725 - 000/549/3 - 000/025/9 4080000 فصل بازرگاني 000/232 000/000/5 000/854/2 000/414 - 000/500/8 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 000/232 000/000/5 000/854/2 000/414 - 000/500/8 ك4080201 طراحي و احداث نمايشگاه بين المللي منطقه 76-78 000/232 000/000/5 000/854/2 000/414 - 000/500/8 4090000 فصل راه و ترابري 000/586/55 000/641/58 000/472/56 000/892/180 - 000/591/351 4090700 برنامه احداث و بهسازي بنادر 000/766/29 000/705/41 000/831/43 000/803/147 - 000/105/253 ك4090701 احداث ترمينال مسافري دريائي 75-77 000/500/6 000/366 - - - 000/866/6 ك4090702 بازسازي و نوسازي و توسعه بندرگاه كيش 75-80 000/838/21 000/604/38 000/259/39 000/803/92 - 000/504/192 ك4090703 مطالعات و طراحي اسكله سوخت رساني 75-78 000/160 000/435 000/340 - - 000/935 ك4090704 طراحي و احداث بندر پشتيباني گرزه 76-81 000/268/1 000/300/2 000/232/4 000/000/45 - 000/800/52 4090900 برنامه احداث و بهسازي فرودگاه ها 000/820/25 000/936/16 000/641/12 000/089/43 - 000/486/98 ك4090901 طراحي و مطالعات جامع فرودگاه كيش 73-78 000/110/1 000/865 000/390 - - 000/365/2 ك4090902 احداث و بازسازي ترمينال هاي مسافري 74-79 000/183/12 000/618/2 000/867/5 000/000/1 - 000/668/21 * ك4090903 توسعه، تعويض باند و اپرون هاي فرودگاه 75-79 000/293/10 000/070/9 000/805/5 000/202/18 - 000/370/23 * ك4090904 احداث ساختمانهاي اداري فرودگاه 76-80 000/722/1 000/994/1 000/80 000/898/17 - 000/694/21 ك4090905 احداث ساختمان و ايستگاه سوخت رساني 76-79 000/11 000/989/1 - 000/989/5 - 000/989/7 ك4090906 احداث ايستگاه آتش نشاني شرق فرودگاه 76-78 000/501 000/400 000/99 - - 000/000/1 ك4090907 محوطه سازي، نرده كشي و فضاي سبز فرودگاه 78-78 - - 000/400 - - 000/400 4100000 فصل پست و مخابرات 000/768/5 000/000/3 000/210/9 000/022/5 - 000/000/23 4100100 برنامه تلفن شهري 000/768/5 000/000/3 000/210/9 000/022/5 - 000/000/23 ك4100101 توسعه و نگهداري شبكه تلفن همراه 75-79 000/768/5 000/000/3 000/210/9 000/022/5 - 000/000/23 4110000 فصل جهانگردي 000/827/37 000/830/21 000/589/14 000/236/55 - 000/482/130 4110600 برنامه گسترش و بهبود ايرانگردي و جهانگري 000/827/37 000/830/21 000/589/14 000/236/55 - 000/482/130 ك4110601 توسعه و آماده سازي مناطق سياحتي 74-79 000/933/16 000/069/3 000/500/1 000/269/10 - 000/771/31 * ك4110602 احداث شهرك اقامتي رنگارنگ 75-78 000/300/1 000/970 000/200 - - 000/470/2 ك4110603 احداث كمپ مسافري بندرگاه 76-79 000/5 - - 000/495/2 - 000/500/2 ك4110604 نوسازي هتل شايان كيش 74-79 000/800/6 - - 000/000/5 - 000/800/11 ك4110605 احداث اسكله تفريحي و آكواريوم دريائي 74-79 000/351/1 000/039/8 000/210/16 - 000/639/33 * ك4110606 احداث پارك دانش و ساختمان پلانتوريوم 77-79 - 000/000/5 - 000/000/15 - 000/000/20 ك4110607 توسعه و تكميل باند و سايت گلابدر 77-79 - 000/200 - 000/200 - 000/400 ك4110608 احداث نمايشگاه خزندگان و آكواريوم 77-78 000/150 000/500 000/850 - - 000/500/1 ك4110609 توسعه و تكميل مسير دوچرخه 77-79 000/937 000/500 000/500 000/563/3 - 000/500/5 ك4110610 احداث باغ پروانه ها 77-79 - 000/300 - 000/700 - 000/000/1 ك4110611 احداث و تكميل شهربازي 75-79 000/701/9 000/000/3 000/500/3 000/799/1 - 000/000/18 ك4110612 مرمت، بازسازي و تجهيز ساختمان ساحل 76-76 000/850 - - - - 000/850 ك4110613 احداث رستوران ها و آلاچيق هاي ساحلي 75-78 000/800 000/252 - - - 000/052/1

پيش بيني وضعيت پرسنلي براي سال مالي 1378 -عنوان كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــش قشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهار ابتداي سال انتهاي سال 1378 ابتداي سال انتهاي سال 1378 ابتداي سال انتهاي سال 1378 رسمي غير رسمي رسمي غير رسمي رسمي غير رسمي رسمي غير رسمي رسمي غير رسمي رسمي غير رسمي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي منطقه دفتر مركزي دكتري 4 1 - - 1 4 - - 8 1 1 16 10 1 1 16 1 - 3 1 1 - 3 1 فوق ليسانس 17 3 - 1 19 3 - 1 15 3 - 13 20 4 - 1 6 5 3 8 6 5 3 11 ليسانس 74 3 - - 99 3 - - 175 24 15 - 195 29 22 1 50 22 4 9 62 22 19 10 فوق ديپلم 7 - - - 7 - - - 43 3 - - 53 4 - - 9 1 3 - 9 1 3 - ديپلم 87 5 1 - 89 5 1 - 176 27 4 - 181 29 12 - 72 17 27 6 72 17 27 6 كمتر از ديپلم 48 15 - - 49 15 - - 91 8 - - 91 8 - - 91 18 31 5 91 18 31 5 بي سواد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - جمع فرعي 237 27 1 1 267 27 1 1 508 66 20 29 550 75 35 30 229 63 71 29 241 63 86 33 جمع 264 2 294 2 574 49 625 65 292 100 304 119 جمع كل 266 296 623 690 392 423 نيروي روز مزد - - - 200 - 100